Registro Principal |
Campo | Conteúdo | Descrição | Origem da Informação |
ID Registro | A0 |
| Valor Fixo A0 |
Fixo | GST |
| Valor Fixo GST |
Versão | 03 |
| Valor Fixo 03 |
05 | Período Referência – Formato: MMAAAA | Mês e ano do período de apuração do ICMSST | Período Informado na Tela de Geração |
06 | Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda |
| Gerado com a IE da Inscrição Estadual ST (Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST) |
01 | GIA Sem Movimento (Sim/Não) |
| Gerado conforme informação da Tela |
02 | Substituição de GIA (Sim/Não) |
| Gerado conforme informação da Tela |
03 | Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Consideradas até 06 guias Lançadas no Período de Apuração do Tributo ICMS ST
|
Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS |
Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento |
Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento |
Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento |
Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento |
Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento |
Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento |
04 | Sigla da UF Favorecida | Sigla da UF favorecida; | Gerado conforme informado na Tela da Rotina UF onde o Estabelecimento possui Inscrição Estadual Substituta. |
07 | Valor dos Produtos | Valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, informado como se devido fosse o ICMS. | Valor Contábil dos Lançamento Fiscais DLAF.VALORCONT |
08 | Valor do IPI | Valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária;. | Valor do IPI |
09 | Despesas Acessórias | Valor do frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário. | Soma dos campos: DLAF.FRETE + DLAF.SEGURO + DALF.ACRESCIMO + DLAF.OUTROSACREC |
10 | Base de Cálculo do ICMS Próprio | Valor que serviu de base para o cálculo do ICMS próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor da base de cálculo do crédito presumido. | Gerado com o Campo Base de Cálculo do ICMS. DLAF.BASEREDICMS |
11 | ICMS Próprio | Valor total do ICMS Próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor do crédito presumido. | Gerado com o Campo Valor do ICMS. DLAF.VALORICMS |
12 | Base de Cálculo do ICMS ST | Valor total da base que serviu de cálculo para retenção do ICMS. | Gerado com o Campo Base Tributada ST. DLAF.BASESUBT |
13 | ICMS Retido por ST | Valor do ICMS retido por substituição tributária. | Gerado com o Campo Valor ST. DLAF.VALORSUBT |
14 | ICMS de Devoluções de Mercadorias | Valor correspondente ao ICMS creditado em função de devolução de mercadorias sujeitas a substituição tributária. | Gerado com o Valor ST. DLAF.VALORSUBT Considerar os Lançamentos Fiscais de Entrada que o CFOP seja de Devolução |
15 | ICMS de Ressarcimentos | Valor do ressarcimento de ICMS que possa ser apropriado no período de referência. | Gerado com Lançamento de Outros Créditos\Débitos – Tipo Credito |
16 | Crédito do Período Anterior | Valor do crédito apurado na GIA-ST do período anterior quando for o caso. | Gerado com o Saldo Credor do Período do ICMSST do Período anterior DPERIODOST.SALDOTRBANT |
17 | Pagamentos Antecipados |
| Não é gerado |
18 | ICMS-ST Devido |
| DPERIODOST.SALDOTRBATUAL |
19 | Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos | Relativo às operações de vendas de combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente. | Será gerado sob Demanda. Pois o Campo “Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida “ é gerado como fixo “NÃO” |
20 | Crédito para Período Seguinte | Valor do crédito do ICMS-ST a ser apropriado no período seguinte, no caso em que a soma dos valores dos campos 13, 14 e 15 seja superior ao valor do campo 12. | Gerado com o Saldo Devedor\Credor quando o valor for positivo DPERIODOST.SALDOTRBATUAL |
21 | Total do ICMS-ST a Recolher | Valor do ICMS substituição tributária a recolher. | Gerado com o Valor do Campo Total da Substituição Tributária a Pagar do Período de Apuração. DPERIODOST.TOTALVALORAPAGAR |
28 | CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas | Número da inscrição do substituto no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; | Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial. DFILIAL.INSCESTADUAL |
29 | Nome do Declarante | Informações do Representante ou Contador Legal da Filial. | DFILIAL.NOMEREPRES |
30 | CPF do Declarante | DFILIAL.CPFREPRES |
31 | Cargo do Declarante na Empresa | Todos os dados gerados nestes Campos estão no Cadastro da Filial\Anexo\ Sub Pasta Representante | DFILIAL.CARGOREPRES |
32 | Telefone DDD | DFILIAL.DDDREPRESENTANTE |
Telefone Número | DFILIAL.TELREPRES |
33 | Fax DDD | DFILIAL.DDDFAXREPRESENTANTE |
Fax Número | DFILIAL.FAXREPRES |
34 | e-mail do Declarante | DFILIAL.EMAILREPRES |
35 | Local | Local de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração |
Data – Formato: AAAAMMDD | Data de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração DATA ATUAL |
36 | Informações Complementares – 1ª linha | Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST |
Campo Gerado conforme tela de Geração da Rotina
|
Informações Complementares – 2ª linha |
Informações Complementares – 3ª linha |
37 | Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não) | Se distribuidora de combustíveis ou TRR: - Somente se for distribuidora de combustíveis ou TRR, assinalar no quadrículo correspondente, se realizou operações destinadas a unidade federada favorecida, de combustíveis derivados de petróleo cujo imposto já tenha sido retido anteriormente;
| Gerado conforme a Tela da Rotina Atualmente é gerado com valor Fixo igual a “NÃO”. |
38 | Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não) | Transferências efetuadas: - Transferências efetuadas para filial do sujeito passivo por substituição tributária, localizada na unidade federada favorecida, relativo a produtos sujeitos à substituição tributária
| Gerado conforme a Tela da Rotina |
Código Entrega GIA | Reservado para uso Futuro | Reservado para uso Futuro | Não Gerado no Momento |
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo I |
|
Gerado automaticamente, necessário implementar.
|
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II |
|
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III |
|
39 | Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes |
| Será gerado sob Demanda, pois o Campo "Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida " é gerado como fixo "NÃO". |
| EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não) |
| Gerado conforme campo na Tela de Geração |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento |
|
Gerado sob Demanda
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento |
|
| Valor do ICMS Devido à UF de Destino |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota. DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina e o Campo “EC N° 87/15 com Movimento” igual a SIM. |
| Devoluções ou Anulações |
| Gerado com o Valor do DIFAL dos Lançamentos Fiscais com o Tipo de CFOP “Devolução” |
| Pagamentos Antecipados |
| Não Geramos |
| Total do ICMS Devido à UF de Destino |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
| Total ICMS FCP |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor FCP for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDORFCP Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
