Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPFTARG.prwLayout NF,NC,ND(FACTURA-NOTA-CREDITO-NOTA DEBITO) Salida PDF
País:Argentina
Ticket:10619569
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10500


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambientes con base de datos Oracle, se presenta un error log al intentar ejecutar el query de la función TRAEVTOS.

03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en a la rutina función TRAEVTOS para considerar correctamente las clausulas cláusulas correspondientes a SQL, Postgres y Oracle.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) verifique la configuración pertinente de los siguientes parámetros:
    1. MV_FATQRCO- Utiliza QRCode en layout de la factura, ND y NC.
    2. MV_FATPDF- Path para generación de archivos PDF.
    3. MV_FATINI- Inicio de actividades de la empresa.
    4. MV_FATTIP- Categoría frente al IVA de la empresa.
    5. MV_QFTMAIL- Email de contacto por ventas.
    6. MV_FATURL- Url de la página web de la empresa.
    7. MV_FATCAB- Texto para imprimir el encabezado.
    8. MV_FATPIE- Texto para imprimir el pie de página.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de dar de alta un cliente.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de registrar una TES, no es necesario que esta calcule impuesto, sin embargo, usted puede configurarla para que así sea.
  4. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una factura para el cliente dado de alta.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Informes> Layout> Fact/ND/NC.".
  2. Complete los parámetros de acuerdo con las Facturas generadas, seleccionando el Tipo de documento que se filtrará.
  3. Clic en OK.
  4. Seleccione si va a realizar la impresión física del archivo, o si se generará un archivo .PDF para visualización.
  5. Clic en OK.
  6. Si es seleccionada la opción en PDF y su navegador estuviera configurado para abrir archivos en PDF, el sistema abrirá una página del navegador con las Facturas que se encuentran de acuerdo con los filtros indicados en los parámetros.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • NA


Card documentos
InformacaoQR Code Argentina. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=599591207
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • NA

Templatedocumentos