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default | yes |
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referencia | paso1Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14200.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener una factura (NF) de venta.
- Tener una nota de crédito cliente (NCC).
- Tener una nota de débito cliente (NDC).
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default | no |
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referencia | paso2Procedimiento |
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| - En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI.
- Clic en el botón Nuevo recibo.
- En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar la NF, NDC y la NCC.
- Agregar una Forma de Pago, Tipo Retención.
- Clic en Confirmar y verificar el guardado de las Retenciones en la tabla SFE
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