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O TPF possui integração nativa com todos os ERPs da TOTVS, incluindo o TOTVS Linha ProtheusDatasul, resultando em soluções que permitem integrações com seus clientes, fornecedores e governo, automatizando processos e gerando informações estratégicas.
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O Fluxo de integração abaixo descreve todo o passo a passo realizado pelo XML de todos os processos atendidos nessa comunicação.
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Para realizar a comunicação entre os dois sistemas, existe a necessidade na utilização em uma ferramenta acessória disponibilizada pelo TPF que irá realizar a ponte conectando o ERP ao TPF, esse dispositivo se chama Fiscal Sync.
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Para obter outras informações sobre o Fiscal Sync acesse: Conhecendo o Fiscal Sync
No tópico "PARAMETRIZAÇÃO 06. PARAMETRIZAÇÃO NO FISCAL SYNC" será demonstrado o passo a passo de configuração dessa ferramenta para realização da interação entre os sistemas.
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Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
04. PARAMETRIZAÇÃO NO ERP (LINHA
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DATASUL)
Deck of Cards |
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Card |
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id | 0 |
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label | Recursos |
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title | Recursos |
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| Acesso aos Módulos: - SIGACFG - Módulo Configurador
- SIGACOM - Módulo Compras
- SIGAFAT - Módulo Faturamento
Ao utilizar a Integração TOTVS Processos Fiscais x Protheus essas são as tabelas e rotinas correspondentes.
Tabela | Descrição |
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CKP | Parâmetros | CKQ | Monitor de Documentos | CKO | Controle de arquivos | CC0 | Manifesto Documentos Fiscais. | SDS | Cabeçalho Importação XML NF-e | SDT | Itens Importação XML NF-e | SF1 | Cabeçalho NF-e/CT-e | SD1 | Itens NF-e/CT-e |
Rotina | Observação |
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COLABDOCUMENTOS.PRW |
| COLABGENERIC.PRW |
| COLAUTOREAD.PRW | A partir da data 22/01/16, Tratamento de threads. Responsável pela leitura do XML e gravação na CKO. | COLREADCONTROL.PRW |
| COMXCOL.PRW | Monitor | SCHEDCOMCOL.PRW | Responsável pela leitura da CKO e geração do documento na SDS/SDT. | MATA140I.PRW | Importação de NFE/NFS | MATA140.PRW | Pré-Nota | MATA103.PRW | Documento de Entrada | MATA116I.PRW | Importação de CTE | MATA116.PRW | Conhecimento de Frete |
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Card |
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id | 0 |
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label | Dicionário de Dados |
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title | Dicionário de Dados |
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| CKOCOL – Dicionário de DadosA tabela CKO deve ser única para todas as empresas do sistema, desta forma o campo X2_ARQUIVO (nome) deve estar preenchido obrigatoriamente com o conteúdo CKOCOL, para que a importação de arquivos funcione corretamente. Acesse: SIGACFG – Base de Dados – dicionário – base de dados. Procurar por CKO e alterar o nome da tabela para CKOCOL.
![](/download/attachments/657227475/image2021-12-5_19-10-2.png?version=1&modificationDate=1640684150830&api=v2)
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Card |
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id | 1 |
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label | Parâmetros |
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title | Parâmetros |
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| Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinado processamento. De acordo com o seu conteúdo é possível obter resultados diferentes. A configuração de um parâmetro pode ser realizada no Ambiente Configurador. Todas as variáveis padrão do sistema são iniciadas pelo prefixo “MV_”, agem sobre diversas operações no sistema, inclusive em operações integradas com outros módulos. Seguem os Parâmetros a serem configurados: Parâmetros | Descrição | Conteúdo Proposto |
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MV_NGOUT | Diretório onde conterá os XMLs a serem exportados (XMLs Faturamento P12 Totvs Processos Fiscais) | \tpf\out | MV_NGINN | Diretório onde conterá os XMLs a serem importados. | \tpf\in | MV_NGLIDOS | Diretório onde conterá os XMLs ja lidos. | \tpf\ processadas | MV_TCNEW | Tipos de documentos transmitidos via TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS;1=NFe;2CTe;3=NFSe;4=MDe;5=MDfe;6=Recebimento). Exemplo: 2,3 | 1,2,4,6 | MV_COMCOL1 | Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Processos Fiscais (0=Não Gera;1=A Classificar;2=Classificado) . | 1 | MV_COMCOL2 | Indica para quais documentos TOTVS Colab. Será processada a geração automática (N=Compra; D=Devol. C=Complemento; O=Bonificação; T=CTe; B=Beneficia.) | NDCOB | MV_XMLCFBN | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NF-e. | 5101; 5102; 5103; 5104; 5105; 5106; 5109; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5122; 5123; 5124; 5125; 5151; 5152; 5153; 5155; 5156; 5401; 5402; 5403; 5405; 5408 | MV_XMLCFDV | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolução na importação dos XML de NFe. | 5201; 5202; 5205; 5206; 5207; 5208; 5209; 5210; 5411; 5412; 5413 | MV_XMLCFPC | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe. | 5910 | MV_XMLCFND | Indica os CFOPS de retorno de Beneficiamento quando o parâmetro MV_PCNFE = .T. |
| MV_XMLCFNO | Identifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento para entrada com tipo N = Normal no documento. | 5949; 5913; 5915; 5916; 5908; 5909 | MV_TESPCNF | Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras. |
| MV_PCNFE | Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ? | .F. | MV_CTECLAS | Define se o TOTVS Processos Fiscais deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas. | .F. | MV_XMLPFCT | Identifica o código do produto de frete que será utilizado na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | SERV.TRANSPORTE | MV_XMLTECT | Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | 344; 346 | MV_XMLCPCT | Identifica o código de condição de pagamento que será utilizada na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | 30 DIAS | MV_DIVIZER | Indica se zera a alíquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergências fiscais. |
| MV_SPEDCOL | Informar se utiliza TOTVS Processos Fiscais. S = SIM ou N = Não | S | MV_AMBCTEC | Define qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e. | 1 | MV_AMBICOL | Define qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e. | 1 | MV_DOCSCOL | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS; 1=NFe; 2=CTe; 3=NFSe) Exemplo = 2,3 | 0 | MV_MSGCOL | Número máximo de XML’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Processos Fiscais. | 3 | MV_FILREP | Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não. (.T. = Filtra filial, .F. = Traz tudo). | .T. | MV_XMLRATD | Rateia o valor do frete sobre devolução de vendas entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua | .T. | MV_NFVLDDI | Define forma de tratamento de divergência na classificação do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisão | 0 | MV_NFDVIMP | Habilita o tratamento de divergência de impostos para documentos vinculados a importação pelo TOTVS Colaboração | .F. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Configuração Schedule |
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title | Configuração Schedule |
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| É necessário a configuração do Schedule de importação. Este Schedule será o responsável pela importação dos arquivos XML que serão recebidos via Fiscal Sync no diretório “IN”, localizado dentro da instalação do Client (este é o diretório que deve ser configurado no parâmetro MV_NGINN). Os arquivos serão importados para a Tabela CKO Controle de arquivos TOTVS Processos Fiscais. Após a gravação do arquivo na tabela, o Schedule move o arquivo da pasta IN para a pasta configurada no parâmetro MV_NGLIDOS. - Acesse o Protheus Modulo no Configurador (SIGACFG), Comunicação = schedule
- Acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
- Clique em Agent/ Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe um nome para o agente.
- No campo IP e Porta informe os mesmos dados do Microsiga Protheus®
- O ambiente é preenchido automaticamente: Schedule
- Informe o grupo de empresas.
- No campo Número de Threads, informe a opção 2.
- Confira dos dados e confirme.
![](/download/attachments/657227475/image2021-12-5_17-58-2.png?version=1&modificationDate=1640684150383&api=v2)
Schedule COLAUTOREAD - Clique em Agendamentos/Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe o nome da rotina (colAutoRead).
- Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Faturamento.
- Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
- Clique em Confirmar para o agendamento.
![](/download/attachments/657227475/image2021-12-5_18-0-7.png?version=1&modificationDate=1640684150427&api=v2)
Schedule SCHEDCOMCOL - Clique em Agendamentos/Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe o nome da rotina (Schedcomcol).
- Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Compras.
- Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
- Clique em Confirmar para o agendamento.
![](/download/attachments/657227475/image2021-12-5_18-4-51.png?version=1&modificationDate=1640684150467&api=v2)
Reinicie os Serviços de Schedule. |
Card |
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id | 3 |
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label | Atualização Protheus |
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title | Atualização Protheus |
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| Aplicar os Pacotes abaixo: - 21-08-23_ATUALIZACAO_12.1.25_COM_EXPEDICAO_CONTINUA, ou o Acumulado do Compras mais Atual
- PACOTE_DE_CORRECAO_10512091_DSERTSS1-15988_12.1.25
É recomendado efetuar os Teste no Ambiente de Homologação, das Principais rotinas do Modulo de Compras utilizadas no processo atual da empresa, antes de aplicar o Pacote ATUALIZACAO_12.1.25_COM_EXPEDICAO_CONTINUA em Produção. O mesmo deve ocorrer no Faturamento, nas rotinas listadas no pacote (10512091_DSERTSS1-15988) |
Card |
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id | 4 |
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label | Integrações |
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title | Integrações |
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| SIGACOM – Modulo 2 – Documento de EntradaAcessa o Menu Miscelânea – TOTVS Colaboração – Monitor (COMXCOL.PRW) Efetuar o Filtro para que as NF de entrada sejam exibidas ![](/download/attachments/657227475/image2021-12-6_7-41-34.png?version=1&modificationDate=1640684150873&api=v2)
Para que o Documento vire um documento de Entrada, selecione o Documento, Ações Relacionadas – Gerar Documento. Acesse a Rotina Atualização – Movimentos – Documento de Entrada (MATA103) e busque a Nota gerada. ![](/download/attachments/657227475/image2021-12-5_18-16-3.png?version=1&modificationDate=1640684150540&api=v2)
SIGAFAT – Modulo 5 – NF-E SEFAZO processo não sofre nenhuma alteração quando utilizado o TPF. Efetuar a Transmissão Via Protheus pela Rotina SPEDNFE e Conferir no portal TPF a acompanhar o Status.
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