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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FISA812.PRW | Definición de catálogos. | | FISA813.PRW | Mantenimiento de catálogos. | | FISA814.PRW | Informaciones de catálogos. | | LOCXFUNA.PRX | Funciones genéricas de notas fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas de notas fiscales. | | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | | M100IVA.PRX | Función de cálculo de IVA. | | M100IVAI.PRW | Función de cálculo de IVA. | | M460IVA.PRX | Función de cálculo de IVA. | | M460IVAI.PRW | Función de cálculo de IVA. | | M486PAGOS.PRW | Función de registro de pagos para Facturación Electrónica. | | M486PDFPAR.PRW | Impresión de Factura Electrónica. | | M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | | MATA462AN.PRW | Emisión de Remisión | | MATA468N.PRX | Generación de Facturas. | | MATA486.PRW | Documentos Electrónicos. | | MATA992.PRW | Control de formularios. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13287 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presentan
Al incluir un pedido de venta, en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos:Tipo Transac y Motivo(No permite poner los codigos del 1 al 9
En la cabecera de la rutina facturaciones no permite completar los registros del 1 al 9 del campo Tipo Transaccion(El error dice que no existen en el catalogo S016, los codigos si existen)
En la rutina tipo de pago no estira la descripcion del Tipo de pago
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado y otra con condición de pago a cuotas.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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