A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado.
- Verificar que al informar los campos Tipo Transac y Motivo se permita poner los códigos del 1 al 9, y que no mande ningún mensaje .
- Al mostrarse la pantalla de pagos verificar que al informar tipo de pago muestra la descripción del tipo de pago.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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