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- Al incluir una factura de venta , en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos: Tipo Transac y Motivo(No permite poner los códigos del 1 al 9).
- En la factura al informar el Tipo Transacción(El error dice que no existen en el catalogo S016, los códigos si existen)
- En la rutina tipo de pago no muestra la descripción del tipo de pago.
03. SOLUCIÓN
Se modifica modifican las query usadas para extraer el código informado de las tablas de los catálogos (localizando solamente para base de datos Oracle), ya que en el al usar un ambiente con base de datos Oracle ocurren los inconvenientes antes mencionados.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición con baja automática .
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado.
- Verificar que al informar los campos Tipo Transac y Motivo se permita poner los códigos del 1 al 9, y que no mande ningún mensaje .
- Al mostrarse la pantalla de pagos verificar que al informar tipo de pago muestra la descripción del tipo de pago.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas las facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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