Histórico da Página

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• Al incluir una factura de venta , en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos: Tipo Transac y Motivo (No permite poner los códigos del 1 al 9).
• En la factura al informar el Tipo Transacción (El error dice que no existen en el catalogo S016, los códigos si existen).
• En la rutina tipo de pago no muestra la descripción del tipo de pago.

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Se modifican las query usadas para extraer el código informado de las tablas de los catálogos (localizando solamente para base de datos Oracle), ya que en el al usar un ambiente con base de datos Oracle ocurren los inconvenientes antes mencionados.

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