| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto
para realizar sus pruebas- .
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA
con alícuota 0- e IVA importación.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con
una - dos TES de entrada; La TES debe
de realice - realizar el cálculo para el impuesto
previamente registrado- IVA e IVA Importación.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar
una - dos factura de
venta - compra considerando lo siguiente:
- Factura 1
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta
, él número de documento, seleccione - .
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Modifique la serie de la factura a "E".
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES
registrada (TES con IVA 0%).Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada código fiscal- que calcule IVA importaciones.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
- Factura 2.
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Valide que el campo RG1415 sea igual a 066.
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA y calcule neto igual a No..
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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- A través de la rutina de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
- Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
- Imprima el informe.
- Validar que la factura 1 no se muestre en el informe.
- Validar que la factura 2 no muestre en la columna "Otros" el valor del descuento indicado en la factura.
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