01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Función | Descripción |
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| MATRAR1B.PRW | Libro De IVA Compras. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 12853915 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12881 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Conforme a solicitud del Equipo de Consultoría Tributaria se solicita realizar las modificaciones en el libro fiscal “MATRAR1b” según especificación ESP - 12-1 - #12853915 - IVA COMPRAS_v2. La exclusión de comprobantes de Importación de Bienes (F1/F2_SERIE=”E” donde F1/F2_TPVENT=”B”) y en el caso de importación de bienes (F1/F2_RG1415 = “066”) No restar D1/D2_VALDESC en la columna de otros.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los ajustes solicitados en la última especificación omitiendo los registros cuando F1/F2_SERIE=”E” y F1/F2_TPVENT=”B”, también, se omite la resta del D1/D2_VALDESC en la columna de otros cuando se trate de una importación de bienes.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso01,paso02 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso01 |
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| | Parámetro | Descripción | Valores |
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| MV_ALTSER | Permite modificar serie de Documento de Entrada. | .T. - Si / .F. No |
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA e IVA importación.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con dos TES de entrada; La primera TES debe realizar el cálculo para el impuesto IVA Importación, la segunda TES debe de calcular IVA con el campo "Calcula Neto" igual a No.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar dos factura de compra considerando lo siguiente:
- Factura 1
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Modifique la serie de la factura a "E".
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA importaciones.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
- Factura 2.
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Valide que el campo RG1415 sea igual a 066.
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA y calcule neto igual a No.
- Agregue un descuento al ítem de la factura.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso02 |
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- A través de la rutina de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
- Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
- Imprima el informe.
- Validar que la factura 1 no se muestre en el informe.
- Validar que la factura 2 no muestre en la columna "Otros" el valor del descuento indicado en la factura.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
