Histórico da Página

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.Pode ser preenchido com:

• Manual. as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
• Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
• Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega.

Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente.

As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa: não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente.
2 - CIF-destinatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante: se o Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante: se o Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Indica os Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.

Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser efetuado a partir dos documentos de transporte.

A configuração deste campo é efetuada ao clicar  em Fatur. Dif.

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo  Fatur. Dif. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.