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    Tem como objetivo definir quais os departamentos podem instaurar e criar os documentos de Junta Médica, edição dos dados que são exibidos para geração das cartas de Junta Médica; liberação de guias reservadas por auditores por supervisores, independente do setor do auditor que reservou a guia e a possibilidade de excluir o procedimento errado, quando for gerado uma nova guia no módulo de Auditoria.

    Permite que a operadora sinalize que determinada guia está em processo de junta médica. Na tela de Análise de Auditoria o sistema irá permitir que sejam geradas notificações para todos os envolvidos na junta médica. As notificações serão geradas com base em um modelo previamente configurado e serão enviadas via e-mail no formato PDF.

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1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). 
2. Configure o parâmetro MV_SETJNMD, inserindo no parâmetro os valores dos departamentos que podem instaurar a Junta Médica e que terão acesso aos menus de criação das cartas de juntas. O valor inserido deve ser de acordo com o código dos departamentos que estão na tabela BL - Departamento (tabela Genérica). Caso o usuário não esteja alocado num dos departamentos que tenham acesso, as opções de Instaurar Junta Médica e cartas não ficarão habilitadas.
3. Ou seja, se o departamento de código 003 (Junta Médica) e o de código 010 (Auditoria Médica) podem instaurar e gerar as cartas de Junta Médica, basta apenas no parâmetro informar 001, 010. Se houver mais setores, informe os códigos, separados por vírgula. 
4. Configure o parâmetro MV_MODJNTM e insira o caminho do servidor da pasta onde estão os modelos dos arquivos.DOT de Junta Medica.
5. Configure o parâmetro MV_CTRJNM e insira o caminho onde os arquivos serão salvos na maquina do usuário no final da geração de arquivos de junta medica.  

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   Procedimento para Utilização

    Definição dos departamentos que podem Instaurar e gerar os documentos relativos a Junta Médica 

1. Após a configuração do parâmetro MV_SETJNMD com os código do departamento autorizado, somente os operadores que estejam vinculados a estes departamentos poderão Instaurar e gerar os documentos de Junta Médica. Demais operadores que não estejam nestes departamentos não terão acesso aos menus de Junta Médica, restringindo a esta operação apenas aos departamentos autorizados e seus operadores.
2. O vínculo entre um Operador do Sistema e o departamento é realizado no cadastro Atualizações / Operadoras / Operadores do Sistema.
3. Caso no parâmetro MV_SETJNMD esteja definido com o código do departamento 002 (Junta Médica) e o operador que irá acessar o módulo de auditoria for do departamento 003 (Contas), não irá visualizar o item Instaurar/Liberar Junta Médica (no módulo de Auditoria: Outras Ações / Instaurar/Liberar Junta Médica) e quando clicar no botão Analisar, não irá visualizar no botão Outras Ações a opção de Junta Médica, onde podemos gerar as cartas conforme modelos definidos em Word.
4. Caso o auditor esteja alocado num departamento que não esteja contido no parâmetro, não poderá instaurar uma Junta Médica e nem terá acesso a gerar as Cartas de convocação para a Junta Médica.
   1. Caso o usuário não esteja alocado num dos departamentos que tenham acesso, as opções de Instaurar Junta Médica e cartas não ficarão habilitadas.

    Edição dos campos relativos a impressão nas Cartas de Junta Médica.

1.    Quando um auditor possui acesso a Instaurar uma Junta Médica, ao selecionava a carta desejada para convocação, o sistema permite alterar estes dados, sem causar prejuízo ao cadastro destes no sistema. Ou seja, posso alterar um dado, sem alterar o cadastro do beneficiário, apenas para gerar as cartas de convocação.
   
2. Ao selecionar um dos templates para a geração da carta, o sistema irá exibir um dialogo com os campos conforme cadastro, mas o auditor terá a possibilidade de alterar aquilo que acha necessário, para sair nas cartas de convocação.
   
3. Após alterar os dados que necessita, basta clicar no botão OK, que o sistema irá gerar as cartas com os dados conforme a tela apresentada.
   

    Liberação de Guias reservadas por outros auditores independente do setor.  

    A partir do momento que o supervisor tem acesso a liberar guias reservadas, consegue fazer para qualquer guia, independente do setor do auditor que reservou a guia. Logo, um supervisor do departamento de Contas Médicas consegue liberar uma guia reservada por um auditor do departamento de Junta Médica, permitindo maior flexibilidade com relação aos desbloqueios.

    Não é necessário nenhuma configuração a mais para este processo.

    Obrigatoriedade de Informar motivo padrão no processo de Interação

    O usuário deve informar ao menos o Motivo Padrão ou descrever algo no campo de Observação, para que o sistema salve os dados desta interação. Jamais os campos de Motivo padrão e Observação devem ficar vazios, pois o  sistema irá alertar que um dos dois deve ser preenchido. Desta forma, basta apenas informar o Motivo Padrão ou descrever algo na observação, para que a Interação seja salva.

    Geração de Nova guia pelo Auditor na tela de Análise.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/Auditoria/Auditoria por Guia (PLSA790V).
2. Selecione a guia que deverá entrar no processo de junta médica. No menu Outras Ações, escolha a opção “Instaura\Libera junta médica”.
3. Na tela de Auditoria por Guia (PLSA790V), selecione o botão “Analisar”.

4. O sistema irá abrir a tela de Análise da Auditoria.

5. Ao clicar em Outras Ações, o sistema apresentará os templates para a geração da carta e irá exibir um dialogo com os campos conforme cadastro. O auditor terá a possibilidade de alterar aquilo que acha necessário nas cartas de convocação.
6. Serão apresentados os seguintes Templates:      Anexo I - Beneficiário - Irá exibir as informações básicas do beneficiário/procedimento para conferência. 

                Anexo II - Médico Assistente - Irá exibir as informações básicas do prestador/procedimento para conferência.

                Anexo III - Convocação - Irá exibir o e-mail do prestador e beneficiário para conferência e irá solicitar que sejam preenchidos o nome do prestador a ser convocado, a data de convocação e horário de convocação.

                Anexo IV - Ata - Irá exibir o e-mail do prestador e beneficiário para conferência e irá solicitar que sejam preenchidos a data/horário que ocorreu a junta médica, o nome dos prestadores e nome dos médicos indicados.

       7. Após confirmar as informações de cada template, o sistema irá realizar a geração do arquivo (*.DOC), na base de conhecimento e na máquina do operador, e enviará um e-mail às partes interessadas.

       8. Após a análise da Junta Médica, é possível efetuar o parecer da guia.

    Geração de Nova guia pelo Auditor na tela de Análise.

   Permita que o auditor    Permita que o auditor quando for incluir uma nova guia pela Auditoria possa excluir os procedimentos que achar necessário.

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Para exclusão de um procedimento, estando na tela para manutenção dos procedimentos na nova guia, basta selecionar o procedimento desejado e após, clicar no botão Delete do teclado, que o procedimento será marcado para exclusão.

   Arquivos de Modelo .DOT

   Os arquivos de modelo (.dot) podem ser editados da forma que a operadora desejar, contudo, para cada modelo existem algumas variáveis que o sistema preenche e que estão disponíveis para utilização, são elas: 

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1. Nome do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
2. Endereço do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
3. Número do endereço (carregado automaticamente do sistema).
4. Bairro (carregado automaticamente do sistema).
5. Município (carregado automaticamente do sistema).
6. Descrição do procedimento selecionado.
7. E-mail do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
8. Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o beneficiário (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro “MV_CTRJNT”) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o beneficiário, com cópia desta carta.                                                                                                                                                                                                                                                                           

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1. Nome do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
2. Nome do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
3. Endereço do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
4. Número do endereço do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
5. Bairro do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
6. Município do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
7. Descrição do procedimento selecionado.
8. E-mail do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
9. Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o prestador (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro “MV_CTRJNT”) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o prestador, com cópia desta carta.                                                                                                                                                                                               

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selecionar o procedimento desejado e após, clicar no botão Delete do teclado, que o procedimento será marcado para exclusão.

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1. Horário (Digitado manualmente).
2. Dia (Digitado manualmente).
3. Mês (Digitado manualmente).
4. Ano (Digitado manualmente).
5. Nome do (s) prestador (es) (digitado manualmente).
6. Descrição do procedimento selecionado.
7. Nome do beneficiário (Carregado automaticamente, de acordo com o beneficiário da guia).
8. Médicos indicados (digitado manualmente).
9. E-mail do Prestador e Beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
10. Campo/grid para inclusão dos e-mails opcionais.
11. Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o Prestador e Beneficiário (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro MV_CTRJNT) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o Prestador e Beneficiário, com cópia desta carta.

    Procedimento para Utilização

      Instauração de Junta Médica

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/Auditoria/Auditoria por Guia (PLSA790V).
2. Selecione a guia que deverá entrar no processo de junta médica. No menu Outras Ações, escolha a opção “Instaura\Libera junta médica”.

    Geração Anexos

1. Na tela de Auditoria por Guia (PLSA790V), selecione o botão “Analisar”.

2. O sistema irá abrir a tela de Análise da Auditoria (PLSANALM).

    Anexo I – Beneficiário

1. No menu Outras Ações, selecione a opção “Anexo I - Beneficiário”.
2. O sistema irá exibir as informações básicas do beneficiário/procedimento para conferência.
3. Após confirmar as informações o sistema irá realizar a geração do arquivo (*.DOC), na base de conhecimento e na máquina do operador, e enviará um e-mail ao beneficiário com o documento gerado em anexo (*.PDF).

    Anexo II – Médico Assistente

1. No menu Outras Ações, selecione a opção “Anexo II – Médico Assistente”.
2. O sistema irá exibir as informações básicas do prestador/procedimento para conferência.
3. Após confirmar as informações o sistema irá realizar a geração do arquivo (*.DOC) na base de conhecimento e na máquina do operador e enviará um e-mail ao prestador com o documento em anexo (*.PDF).

    Anexo III – Convocação

1. No menu Outras Ações, selecione a opção “Anexo III – Convocação”.
2. O sistema irá exibir o e-mail do prestador e beneficiário para conferência e irá solicitar que sejam preenchidos o nome do prestador a ser convocado, a data de convocação e horário de convocação.
3. Após confirmar as informações o sistema irá realizar a geração do arquivo (*.DOC) na base de conhecimento e na máquina do operador e enviará um e-mail ao prestador/beneficiário com o documento em anexo (*.PDF). Nessa tela também será possível informar alguns e-mails adicionais que também receberão a convocação em anexo.

    Anexo IV – Ata

1. No menu Outras Ações, selecione a opção “Anexo IV – Ata”.
2. O sistema irá exibir o e-mail do prestador e beneficiário para conferência e irá solicitar que sejam preenchidos a data/horário que ocorreu a junta médica, o nome dos prestadores e nome dos médicos indicados.
3. Após confirmar as informações o sistema irá realizar a geração do arquivo (*.DOC) na base de conhecimento e na máquina do operador e enviará um e-mail ao prestador/beneficiário com o documento em anexo (*.PDF). Nessa tela também será possível informar alguns e-mails adicionais que também receberão a ata em anexo.

    Parecer

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/Auditoria/Auditoria por Guia (PLSA790V)
2. Na tela de Auditoria por Guia (PLSA790V), selecione o botão “Analisar”.

3. O sistema irá abrir a tela de Análise da Auditoria (PLSANALM).

4. Selecione o botão "Parecer", o sistema irá permitir que seja informado se é um parecer decorrente de uma junta médica.

    Liberação de Junta Médica

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   Auditoria Participativa  

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1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
2. Configure o parâmetro  MV_MOTTISS e indica o código padrão da TISS utilizado para negar as guias que serão recriadas na auditoria                                                                                     OBS: Para acessar a tabela BTQ, vá em Miscelanea / A.N.S. / Terminologia TISSe procure a tabela de código 38 (MENSAGENS -  (GLOSAS, NEGATIVAS E OUTRAS)), pois é a tabela de mensagens gerais. Após selecioná-la, clique no botãoOutras Ações -> Itens da Terminologiae verifique se existe alguma mensagem de cancelamento ou crie uma personalizada.
3. O Workflow do sistema deve estar configurado e operacional, para o envio de e-mails aos prestadores.

4. É necessário o cadastro de um sinalizador (e-mail), que será enviado ao prestador quando do cancelamento e inclusão da nova guia alterada pelo auditor. No Protheus, acesse Atualizações / Rede de Atendimento / Sinalizadores e proceda com o cadastro de um sinalizador (e-mail) que será enviado ao prestador. Para a correta utilização deste sistema, verifique os boletins sobre Sinalizadores. É obrigatório que neste cadastro, na aba Campos HTML, contenha uma variável de nome %GUIA_ANT% e o dado seja ASITUCB53[6] , para que seja possível exibir o número da guia que foi cancelada. 

   Por se tratar de um cadastro dinâmico, verifique no Anexo I deste documento quais são os campos que podem ser utilizados.

5. No cadastro de Operadores do Sistema, que é acessado via Atualizações / Operadora / Operadores do Sistema (PLSA980), deve-se indicar quais usuários possuem acesso para gerar uma nova guia no módulo de auditoria, para evitar acessos indevidos. Para que fique possível a inclusão de nova guia, o campo Inclui Proc. (BX4_PROAUD) deve estar como SIM.  

   Procedimento para Utilização

     Para que o funcionamento seja correto, é necessário que os parâmetros e ajustes necessários (informados no campo Procedimentos para Configuração) estejam corretos, para o pleno funcionamento 

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    Tem como objetivo que as interações inseridas na rotina da auditoria possam ser respondidas pelo prestador via portal e ainda, possibilita a inclusão de anexos nos procedimentos que estão em auditoria.

   Procedimento para Utilização

1. Consulte a documentação técnica DT_Registro_Ocorrência_Durante_Autorização para o conhecimento de como realizar interações nas guias do sistema.
2. No portal do prestador, acesse o menu Principal e então clique em Consulta Status da Autorização/Cancelamento de guia.
3. Preencha os filtros necessários para localizar a guia desejada para visualizar a interação.
4. Após carregar a grade de dados, clique no botão da coluna Itens.
5. Na grade de procedimentos que será carregada, será exibido um envelope na coluna Informações e um clips na coluna Anexo.
   1. Para visualizar as interações, clique no envelope.
   2. Com a modal aberta, selecione a interação desejada e clique no botão localizado na coluna Visualizar.
      1. Se a interação estiver com o campo Resposta (BBR_RESPRE) igual a Sim, aparecerá um campo para digitar a resposta, digite e confirme.
      2. Faça esse procedimento em todas as interações que possuírem o campo Resposta habilitado.
      3. Para as interações com o campo Resposta (BBR_RESPRE) igual a Não, é obrigatório incluir ao menos anexo.

6. Clique no clips e anexe todos os arquivos desejados, em seguida clique no botão Confirmar Anexos, então a pendência de inserir documentos no procedimento selecionado estará resolvida.            Importante: É necessário clicar neste botão para confirmar os anexos, se não clicar, a pendência fica em aberto e o status da guia não é alterado.

     Observação: O status da guia é alterado apenas ao anexar os documentos em todos os procedimentos pendentes e ao responder todas as interações com resposta em branco.

7. Após clicar no botão Confirmar Anexos, o sistema exibe um alerta, informando que, ao confirmar realmente os anexos, não será mais possível anexar documentos no procedimento selecionado.

8. Ao terminar de anexar todos os documentos e responder todas as interações, é exibida uma mensagem dizendo que todas as pendência com as interações foram respondidas e que a guia foi alterada para o status "Em Análise".

    Auditoria Genérica 

    A rotina de Auditoria tem a opção de Interação, onde o usuário pode incluir alguns comentários para os itens. Essa rotina faz com que  o usuário possa realizar uma interação em itens da rotina genérica (desde que respeitadas as pré-configurações).

   Procedimento para Utilização

Para que a rotina de interação genérica funcione conforme previsto, é necessário realizar as pré-configurações:

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