01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| fRetSUSS.PRW | Archivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas | | SUSS.INI | Archivo de configuración |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | DMICNS-13114. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | 13078396 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita modificar el campo de impuesto del aplicativo SIRE cuando se generan los archivos correspondientes a IVA percepción y retención.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el campo de impuesto del aplicativo SIRE para los archivos correspondientes a IVA percepción y retención para mostrar el código de impuesto 216 en vez de 767.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros. MV_AGENTE = "SSSSSS" MV_GRETIVA = "S" - En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Agente de Retención de IVA "N".
- En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
- TES de entrada con cálculo de IVA.
- TES de entrada con cálculo de IVA e IVP.
- TES de salida con cálculo de IVA.
- TES de salida con cálculo de IVA e IVP.
- En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
- Tipo Impuesto "N-Nacional"
- Clase Impuesto "P-Percepción"
- Clasificación "IVA".
- En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).
En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada). En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada). En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada). En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación). En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). En el módulo SIGAFIN realizar órdenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II)
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo SIGAFIS ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif).
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/01/2022"
- ¿Fecha Final? - "31/01/2022"
- ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
- ¿Archivo Destino? - "SIRE.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Proveedor?- ""
- Orden de Pago? - ""
- Cliente (Percepción)? - ""
- Número documento (Percepción)? - ""
- Especie (Percepción)? - "TODOS"
- Impuestos ? - "IVA"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
- Se visualiza el informe generado.
- Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.
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No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
