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01. VISIÓN GENERAL


Los campos Cód. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cód. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) y Cód. Ret. CSL (E2_CODRCSL) permiten flexibilizar códigos diferenciados de retención de impuestos.
Si la factura que será incluida por el entorno Compras o por el entorno Financiero retiene impuestos de PIS, Cofins o CSLL y los campos Cód. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cód. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) o Cód. Ret. Csl. (E2_CODRCSL) estén completados, el sistema graba en la factura de crédito Principal, ignorando los códigos predefinidos actualmente en el sistema, que son:

  • 5952 si el título retiene los tres impuestos: PIS, Cofins y CSLL.
  • 5979 si el título retiene solamente PIS.
  • 5960 si el título retiene solamente Cofins.
  • 5987 si el título retiene solamente CSLL.

En los impuestos Secundarios, el sistema grabará los códigos de retención en el campo Cód. Retención (E2_CODRET), de acuerdo con la información de los nuevos campos, si estos se hubieran creado y completado. Si no se hubieran completado, el sistema también grabará en el campo E2_CODRET, pero utilizará el mismo tratamiento de la factura de crédito Principal.


02. EJEMPLOS

Ejemplos

Al incluir un título por pagar con retención de PIS, Cofins o CSLL, en que los campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. Cof. y Cód. Ret. CSL no están completados, tendremos:

  • Título retiene los tres impuestos: PIS, Cofins y CSLL.

    Valor principal

    R$ 6.000,00

    PIS

    R$ 39,00

    Cofins

    R$ 180,00

    CSLL

    R$ 60,00

    "Cód.Retención" (E2_CODRET)

    \"5952\"

  •  Título retiene solamente el impuesto de PIS:

    Valor principal

    R$ 6.000,00

    PIS

    R$ 39,00

    Cofins

    R$ 0,00

    CSLL

    R$ 0,00

    "Cód.Retención" (E2_CODRET)

    "5979"

  •  Título retiene solamente el impuesto de Cofins:

    Valor principal

    R$ 6.000,00

    PIS

    R$ 0,00

    Cofins

    R$ 180,00

    CSLL

    R$ 0,00

    "Cód.Retención" (E2_CODRET)

    "5960"

  •  Título retiene solamente el impuesto de CSLL:

    Valor principal

    R$ 6.000,00

    PIS

    R$ 0,00

    Cofins

    R$ 0,00

    CSLL

    R$ 60,00

    "Cód.Retención" (E2_CODRET)

    "5987"


    Al incluir un título por pagar en que los campos Cód. Ret. Pis, Cód. Ret. Cof. y Cód. Ret. CSL están completados de la siguiente manera: Cód. Ret. Pis = "3770" / Cód. Ret. Cof = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987, tendremos:

    Valor principal

    R$ 6.000,00

    PIS

    R$ 39,00

    Cofins

    R$ 180,00

    CSLL

    R$ 60,00

    "Cód.Retención" (E2_CODRPIS)

    "3770"

    Cód.Ret.Cofins (E2_CODRCOF)

    "5960"

    Cód.Ret.CSLL (E2_CODRCSL)

    "5987"