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  • Mantenimiento de origen de operación (Internacional) - CD0609

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Campo:

Descripción:

Orig Operación

Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará.

Tipo

Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio.

Activa

Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización.

Nota
titleNota:

Al registrarse un nuevo origen de operación, siempre estará activo, pudiendo utilizarse en cualquier programa que lo solicite. En caso contrario, podrá activarse por medio del programa Desactivar / Reactivar Origen de Operación (CD1530).

No se permitirá desactivar un origen de operación que esté relacionado a algún pedido de venta abierto o atendido parcialmente.

Uso CFDI

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Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tipo operación

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Incluir el código de "Tipo operación".


Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Clase Docto

Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:

  • NFS – Factura de salida.

  • NFD – Factura de devolución.

  • NFE – Factura de entrada.

  • NFT – Factura de transferencia.

Nota
titleNota:

Para los orígenes de operaciones de salida, este campo acepta solamente los valores NFS, NFT y NFD; sin embargo, para los orígenes de operaciones de entrada, el usuario puede digitar cualquier clase de documento.

Para la emisión de facturas de devolución a proveedor, debe utilizarse un origen de operación parametrizado con la clase de documento igual a NFD, siempre y cuando no sea necesario actualizar el saldo en poder de terceros.

Si fuera necesario que la factura de devolución actualice el saldo en poder de terceros (operaciones de devolución de consignación), la clase de documento del origen de operación debe estar parametrizada como NFS y no como NFD.

Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción.

Mercado

Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos.

No Calcula Retención IVA en el APB

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Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones).

UsoSeleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos.

Canal Venta

Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación.

En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.

Nota
titleNota:

Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción.

Mensaje

Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.

Nota
titleNota:

El código del mensaje se graba en el pedido de venta y se copia del pedido a la factura; el usuario puede alterar el código del mensaje tanto en la implantación del pedido como en el momento del cálculo de la factura.

Es utilizado por el módulo Facturación.

Tipo Tributación

Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:

  • Exento: al seleccionarlo, los tributos no se generarán.
  • Normal: al seleccionarla, los tributos se generarán automáticamente.

Clase Título

Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.

Nota
titleNota:

El sistema permite registrar o alterar un origen de operación con el código de clase del título igual a blanco. Si durante el cálculo de la factura, el código de clase del título del origen de operación estuviera igual a blanco, el sistema buscará esta información de la relación Serie X Sucursal. Ver detalles en el campo "Clase", del programa Consulta Serie X Sucursal (FT0114).

Para el origen de operación de devolución cliente (Recepción) es obligatorio informar la clase de título del tipo Nota de crédito. Esta clase se utilizará para integrar la Recepción con el Cuentas por cobrar.

Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción.

Tipo Ingr/Gast

Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.

Nota
titleNota:

Es utilizado por el módulo Facturación.

En la Recepción, se utilizará si fuera un origen de devolución cliente, siendo que este tipo debe ser Ingreso.

...

Campo:

Descripción:

Cálculo automático

Al activarlo, determina que los pedidos de venta con este origen de operación pueden utilizar el recurso de cálculo automático de facturas a partir de Implantación Pedido (PD4000).

Nota
titleNota:

Ver detalles en el programa Implantación Pedido (PD4000).

La prefacturación bloqueará la selección de pedidos con origen parametrizado para cálculo automático.

Es utilizado por el módulo Facturación.

Impresión automática

Al activarlo, determina la impresión o no de la factura automáticamente, después del cálculo de las facturas. Con eso, no habrá necesidad de la ejecución del programa emisor de facturas.

Nota
titleNota:

Todos los programas de cálculo de facturas tratan de este campo pulsando Cálculo de la factura.

Es utilizado por el módulo Facturación.

Transmisión automática

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Al activarlo, determina la transmisión de la factura electrónica automáticamente, después del cálculo de las facturas.

Nota
titleNota:

Es utilizado por el módulo Facturación.

Bajar inventario

Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar movimientos en el inventario (baja del saldo).

Nota
titleNota:

Es utilizado por el módulo Facturación, sin embargo no es utilizado por el módulo Recepción.

Control inventario automático

Al activarlo, actualiza automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, los movimientos de inventario, generados por las facturas de facturación, en el módulo Control de inventario. Con lo cual, los movimientos de inventario se integrarán con el módulo Inventario, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de facturas en el inventario (FT2100).

Generar duplicatas

Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar duplicatas.

Nota
titleNota:

Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción.

En una misma factura en facturación puede utilizarse más de un código de origen de operación, siendo que un determinado origen de operación puede estar parametrizado para generar duplicatas y otro no.

Al actualizar el documento de entrada en la recepción, las duplicatas informadas para el documento de entrada se verificarán con la condición de pago informado para las órdenes de compra. Si no se informó una condición para la orden, se considerará la condición de pago del proveedor. Cuando cualquiera de las informaciones comparadas no coincidan con las duplicatas informadas, se mostrará un mensaje de inconsistencia, alertando para este hecho. Solamente se permitirá la actualización del documento si el parámetro "Actualiza Fact. Errores Duplicata", del programa Parámetros Usuario Recepción (RE0101), estuviera activado.

CR Automático

Al activarlo, efectúa la actualización de las duplicatas generadas en facturación con el módulo Cuentas por cobrar de forma automática, permitiendo que no sea necesario ejecutar el programa de actualización Cuentas por cobrar (Programa FT0603).

Actualizar cuotas

Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Cuotas.

Nota
titleNota:

Es utilizado por el módulo Facturación.

Facturación anticipada

Al activarlo, informa que este origen se utilizará para facturas de Facturación anticipada.

Nota
titleNota:

Si este parámetro estuviera activado, deben marcarse los parámetros:

  • Cálculo automático.
  • Generar duplicatas.
  • Generar contabilización
  • Actualizar estadística.

No deben marcarse los parámetros:

  • Bajar inventario.
  • Las opciones relacionadas al remito.

Generar contabilización

Al activarlo, informa que los ítems de la factura generan datos para la contabilización.

Nota
titleNota:

El módulo Facturación contabiliza solamente el ingreso de ventas y los impuestos de la factura.

Es utilizado por el módulo Facturación.

Contabilización automática

Determina si la contabilización de los movimientos del documento se efectuará automáticamente en el módulo Contabilidad.

Factura de muestra

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Al activarlo, determina que el origen de operación se utilizará para factura de muestras.

Actualizar estadística

Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Estadística.

Es utilizado por el módulo Facturación.

Estadística automática

Al activarlo, actualiza los valores de estadísticas de las facturas de facturación. Con lo cual, la información de estadísticas se grabarán automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, en un archivo, en el propio módulo Facturación, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de estadísticas de Facturación (FT0605).

Emite Remito

Al activarlo, indica que el origen emite remito, entonces los resúmenes deben tener remitos relacionados.

Es utilizado para Facturación.

Generar Remito después de la factura

Al activarlo, indica que la generación del remito se realizará después de la emisión de la factura.

Actualizar inventario por el RemitoAl activarlo, indica que la baja del inventario se realizará por el remito en lugar de la factura.
Remito genera Previsión CRAl activarlo, indica que el remito generará una previsión en el módulo Cuentas por cobrar.
Emisión PickingAl activarlo, indica que debe emitirse el reporte de picking del embarque, por medio de los programas Reporte de separación de ítem (EQ0605) o Reporte de separación de entrega (EQ0606).
Remito de traslado

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Al activarlo, indica que el remito solamente se utilizará para Traslado, sin generar una factura posteriormente.

Remito Remesa de Facturación Anticipada

Al activarlo, indica que el remito generado será una remesa de facturación anticipada.

Nota
titleNota:

El campo se habilitará si el parámetro Actualiza inventario por el Remito estuviera marcadoo.

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