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Gerais

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS
Gerar Relatório 5 Semanas: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório a cada cinco semanas.
Realizar Quebra do Relatório de Sugestão por Seção: ao selecionar esse parâmetro, irá realizar a quebra do relatório de sugestão por seção.
Gera o Relatório de Sugestão de Compra por Filial: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório de sugestão de compra por filial. Deve-se cadastrar o parâmetro 30 NUSACMPPAD = S, caso queria desconsiderar o comprador informado na tela principal do Compras de Filiais.
Gerar Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório do arquivo B.
Formatação Diferenciada da Data do Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, o arquivo B terá uma formatação diferenciada de sua data.
Gerar Relatório Padrão da Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório padrão da sugestão.
Gerar Arquivo EDI: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o arquivo EDI.
Exibir itens em oferta: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidos os itens em oferta.
Não Usar Comprador Padrão: ao selecionar esse parâmetro, não será usado o comprador padrão.
Gravar Arquivo B e M: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar os arquivos B e M.
Buscar Comprador Geral: ao selecionar esse parâmetro, irá buscar o comprador geral.
Ativar Geração de Log do Compras de Filiais: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do Compras de Filiais.
Gerar Sugestão para Fornecedores Alternativos: ao selecionar esse parâmetro, será gerada a sugestão para fornecedores alternativos.
Bloquear Sugestão sem Tabela de Fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a sugestão sem tabela de fornecedor.
Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS – PASTA ESPECÍFICOS
Gerar Pedido para o Depósito 'S', 'N', '01':  Imprimir o pedido de compra gerado no Compras por Filiais.
Sistemática que Geram Sugestão: Informar as sistemáticas de abastecimento que serão utilizadas no módulo de Compras por Filiais.
Gerar Transação do Comp. De Filiais: Intervalo de valores para o código da transação do Compras por Filiais.

Fechamentos

Gerais
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PARÂMETROS: FECHAMENTOS
Considerar Movimentações de Transferência de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar as movimentações de transferência de saída média.
Recalcular os Dias sem Estoque: ao selecionar esse parâmetro, o recálculo dos dias sem estoque será executado juntamente com o recálculo da saída semanal.
Fecha Pedidos com Pendência:  ao selecionar esse parâmetro, os pedidos atendidos parcialmente e pertencentes ao período selecionado no fechamento da carteira de pedidos (VGCCFECH) serão fechados.

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