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MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: NSNNN
MV_GRETIVA - Define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en el valor "S" ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
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| Informações |
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Si el proveedor no es agente de retención (A2_AGENRET), la empresa debe realizar la retención de IVA. |
6. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.
En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M.
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| Informações |
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Las facturas o comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados en la base imponible para el cálculo de la retención de IVA. |
RG 3732-15 – IVA – RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES
15.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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