Histórico da Página
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Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: |
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Função: | SPEDXFUN.PRW / SPDBLOCOG.PRW | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 13360276 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-29126 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
03. SOLUÇÃO
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
Em situações que o documento de entrada de um ativo imobilizado com frete destacado foi escriturado com o parâmetro MV_FTCIAP = S e o arquivo do SPED Fiscal é gerado com o parâmetro MV_F9SKPNF = .T., os campos 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 e 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 não estão descontando o valor do frete que também é apresentado nos campos 07 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do registro G125 e 08 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do registro G140.
Exemplo:
1) Escriturada nota de entrada de ativo com frete destacado e MV_FTCIAP = S:
2) Note que o valor do frete já compõe a base de cálculo do ICMS:
3) Ao gerar o SPED Fiscal com MV_F9SKPNF = .T., o valor do frete é apresentado campos 07 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do registro G125 e 08 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do registro G140, mas não é descontado dos campos 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 e 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140:
03. SOLUÇÃO
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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default | no |
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referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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