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Em situações que o documento de entrada de um ativo imobilizado com frete destacado foi escriturado com o parâmetro MV_FTCIAP = S e o arquivo do SPED Fiscal é gerado com o parâmetro MV_F9SKPNF = .T., os campos 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 e 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 não estão descontando o valor do frete que também é apresentado nos campos 07 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do registro G125 e 08 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do registro G140.

Informações
titleInformação
  • O parâmetro MV_FTCIAP quando preenchido como S (Sim) considera o valor de ICMS sobre o frete e persiste o valor no campo F9_VALFRET da tabela Manutenção CIAP (SF9). Quando preenchido como N (Não), não considera o ICMS sobre o frete.
  • O parâmetro MV_F9SKPNF quando preenchido como .T. (True/Verdadeiro), busca da tabela Manutenção CIAP (SF9). Caso contrário, segue o fluxo normal, podendo utilizar as tabelas Ativo Mobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1).


Exemplo:

1) Escriturada nota de entrada de ativo com frete destacado e MV_FTCIAP = S:

...

3) Ao gerar o SPED Fiscal com MV_F9SKPNF = .T., o valor do frete é apresentado campos 07 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do registro G125 e 08 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do registro G140, mas não é descontado dos campos 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 e 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140:


03. SOLUÇÃO

Para a solução deste 



04. DEMAIS INFORMAÇÕES



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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