Histórico da Página
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MV_GRETIVA - Define si se utiliza el calculo cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en el valor "S" ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
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Informações |
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Si el proveedor no es agente de retención (A2_AGENRET), la empresa debe realizar la retención de IVA. Si el campo Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET) está configurado con el valor "Sí", no se realizara realizará el cálculo de la retención de IVA. |
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Informações |
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Las facturas o comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados en la base imponible para el cálculo de la retención de IVA. |
7. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
Dar clic en la opción "Pago Automático".
Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina. Dar clic en la opción "OK".
Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de IVA.
EJEMPLOS:
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Comprobante: Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota IVA: 21% Valor IVA: 2.100,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 10.000,00 + 2.100,00 = 12.100,00 Retención de IVA Valor total del comprobante: 12.100,00 (Incluye IVA) Valor IVA 2.100,00 Alícuota Retención IVA: 50,00 Fórmula de cálculo: Valor Impuesto IVA * (Alícuota /100) = Monto Retención 2,100.00 * (50,00/100) = 1.050,00 Valor Retención IVA: 1.050,00 El importe de la retención a practicar se determinará aplicando sobre el impuesto al valor agregado discriminado en la factura o documento equivalente, los porcentajes que, para cada caso, se establecen. |
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04. PANTALLA RETENCIÓN DE IVA PAGO PARCIAL
05. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN DE IVA
DMICNS-9273 DT Retenciones de IVA ARG
DMICNS-9833 DT Retenciones varias ARG
11456095 DMICNS-11133 DT Error log Retención de IVA en NF serie M y A2_SITU igual a 2 ARG
06. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos.
- SA2 - Proveedores.
- SF1 - Encabezado de Doc entrada.
- SD1 - Ítems de Doc de entrada.
- SF2 - Encabezado de Doc salida.
- SD2 - Ítems de Doc de salida.
- SE4 - Condiciones de pago.
- SEK - Orden de Pago.
- SFE - Retenciones de Impuestos.
- SFH - Empr Vs Z. Fiscal.
- SFF - Config. Adic. Imp.