01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 13369214 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13518 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma Orden de Pago, de uma Fatura de Entrada onde foi realizada a troca manual do Código Fiscal da TES para um outro Código Fiscal, o sistema realizava a gravação do campo FE_CFO com um Código Fiscal aleatório que não foi envolvido no processoCuando se genera una orden de pago, de una factura de entrada donde se realizó el cambio manual del código fiscal del TES para otro código fiscal, el sistema realizaba la grabación del campo FE_CFO con un código fiscal aleatorio que no se involucró en el proceso.
03. SOLUCIÓN
Realizado o Se realizó el ajuste para que durante a gravação dos registros na Tabela SFE, seja tomado o Código Fiscal correto para a gravação do la grabación de los registros en la tabla SFE, se utilice el código fiscal correcto para grabar el campo FE_CFO.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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- Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
- MV_AGENTE = SSSSS
- MV_CTLIPG = T
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, com o Código Fiscal 116 para compras e 616 para vendasventas.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una un TES que realice el cálculo de del IVA, com o con el código fiscal 112 para este exemploejemplo.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar un una nueva Nota Fiscalfactura.
- Ao preencher a TES o sistema automaticamente tomará o Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, então devemos realizar a troca entonces debemos realizar el cambio manual para o el Código Fiscal 116 como configurado na rotina se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."
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Totvs custom tabs box items |
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Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a aliquota alícuota que foi configurada se configuró para o el Código Fiscal 116. - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Depois de gravar a Ordem de PagoDespués de grabar la orden de pago, realizamos a la consulta a Tabela SFE em nossa la tabla SFE en nuestra base de dadosdatos, o podemos verificar que a gravação do la grabación del campo FE_CFO ocorreu corretamente com o ocurrió correctamente con el valor 116.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | La solución solo aplica para las Ordens de Pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch). |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
*Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
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