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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 13369214. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13518. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se genera una orden de pago, de una factura de entrada donde se realizó el cambio manual del código fiscal del TES para otro código fiscal, el sistema realizaba la grabación del campo FE_CFO con un código fiscal aleatorio que no se involucró en el proceso.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
- MV_AGENTE = SSSSS“NSNNNN” (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 “NSNNN”).
- MV_CTLIPG = T GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, com o Código Fiscal para esta prueba utilizaremos el código fiscal 116 para compras e y el 616 para ventas.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe de ingresar tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con un TES que realice el cálculo del IVA, con el código fiscal 112 para este ejemplo.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar una nueva factura.
- Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, entonces debemos realizar el cambio manual para el Código Fiscal 116 como se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."
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| Totvs custom tabs box items |
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Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a alícuota que se configuró para el Código Fiscal 116. - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Después de grabar la orden de pago, realizamos la consulta a la tabla SFE en nuestra base de datos, o podemos verificar que la grabación del campo FE_CFO ocurrió correctamente con el valor 116.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución solo aplica para las órdenes de pago afectara aquellos registros que son incluidas incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros que fueron dados de alta previos a su aplicación continuaran de manera errada. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
*Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
*Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
