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1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
   1. MV_AGENTE = “N“NSNNNN”NNNN” (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 “NSNNN”"NSNNN").
   2. MV_GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).                       
2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina "Conf. Adic. Imp." en  en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, para esta prueba utilizaremos el código fiscal 116 para compras y el 616 para ventas.
4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con un TES que realice el cálculo del IVA, con el código fiscal 112 para este ejemplo.
6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar una nueva factura.
   1. Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, entonces debemos realizar el cambio manual para el Código Fiscal 116 como se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."

Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en  en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura.

3. Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a alícuota que se configuró para el Código Fiscal 116.

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago. 
6. Después de grabar la orden de pago, realizamos la consulta a la tabla SFE en nuestra base de datos, o podemos verificar que la grabación del campo FE_CFO ocurrió correctamente con el valor 116.