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Se identifica una inconsistencia en el informe FINR13z - Informe de Cuenta corriente cuando se configura la pregunta ¿Imprime saldo cero? = No, y se pagan documentos de forma parcial.
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Se realizan ajustes al programa informe "Informe de cuenta corriente" para que se contemplen las parcialidades de los documentos y así se muestre correctamente los montos en la columna de "créditos".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir varios "Proveedores" (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos |Proveedores), debe haber un proveedor registrado.
- En la rutina "Cuentas por Pagar" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos), registrar dos cuentas por pagar de tipo NF.
- A través del programa "Orden de pago Mod II" , (SIGAFIN >> Actualizaciones |Proc Mod II), seleccionar las dos cuentas por pagar creadas previamente y generar una un pago automático.
- En la pestaña de
títulos modificar - Títulos modificar el valor a pagar del primer título.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta Cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la la factura de entrada(NF).
- Indicar en el parámetro "¿Imprime saldo cero? = No"
- Verificar que únicamente se muestren los movimientos con saldo pendiente, así como los montos correspondientes correctos en las columnas débitos-créditos.
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