Histórico da Página

1. Incluir varios "Proveedores"  (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos |Proveedores), debe haber un proveedor registrado. 
2. En la rutina "Cuentas por Pagar" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos), registrar dos cuentas por pagar de tipo NF.
3. A través del programa "Orden de pago Mod II" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Proc Mod II), seleccionar las dos cuentas por pagar creadas previamente y generar un pago automático.
   1. En la pestaña de Títulos modificar el valor a pagar del primer título.

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de Cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

1. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF)la fecha en la que se registraron las cuentas por pagar.
2. Indicar en el parámetro "¿Imprime saldo cero? = No"
3. Verificar que únicamente se muestren los movimientos con saldo pendiente, así como los montos correctos en las columnas débitos-créditos.