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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINR13Z.PRXInforme de cuenta corriente a pagar
País:Argentina
Ticket:13383982
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13547


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica una inconsistencia en el informe FINR13z - Informe de Cuenta corriente cuando se configura la pregunta ¿Imprime saldo cero? = No, y se pagan documentos de forma parcial.

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes al programa "Informe de cuenta corriente" para que se contemplen las parcialidades de los documentos y así se muestre correctamente los montos en la columna de "créditos".

...

Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir varios "Proveedores"  (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos |Proveedores), debe haber un proveedor registrado. 
  2. En la rutina "Cuentas por Pagar" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos), registrar dos cuentas por pagar de tipo NF.
  3. A través del programa "Orden de pago Mod II" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Proc Mod II), seleccionar las dos cuentas por pagar creadas previamente y generar un pago automático.
    1. En la pestaña de Títulos modificar el valor a pagar del primer título.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de Cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

  1. Informar en los parámetros la fecha en la que se registraron las cuentas por pagar.
  2. Indicar en el parámetro "¿Imprime saldo cero? = No"
  3. Verificar que únicamente se muestren los movimientos con saldo pendiente, así como los montos correctos en las columnas débitos-créditos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos

...