Histórico da Página

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Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Exhibe el tipo de factura que se calculándose.

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere.

Serie

Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.

Nota

title	Nota:

La serie debe estar relacionada con la sucursal.

Por medio de la serie, el sistema identifica la clase del título que se generará en el cuentas por cobrar, el control de la próxima facturación, si la factura emitida es o no Fact-e, la cantidad de días en abierto, considerando la fecha para la próxima facturación y el número de la factura que se generará.

Fch Emisión

Incluir Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro registro relación Serie x Sucursal (FT0114).

Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa .

Cliente/Proveed

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.

Nota

title	Nota:

Un proveedor solo podrá ser informado cuando la factura que se calculará es uno de los tipos de transacción comercial:

• NFD (Factura de devolución)

• Transferencia entre sucursales

• Operación con terceros, excepto Facturación Consignación.

Tipo de operación

Seleccione el tipo de operación a que se refiere la generación de la factura.

Canal Venta

Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura.

Pedido cliente

Seleccione el número del pedido del cliente.

Nota

title	Nota:

Si se informa el pedido de venta, el sistema efectúa los controles de la cartera de pedidos.

Nº Factura

Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación.

Sucursal factura

Incluir Incluya el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Punto de venta

Incluir Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

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Campo:

Descripción

Tipo de operación

Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro de clientes.

Canal Venta

Seleccione el código del canal de ventas del pedido de venta o del cliente.

Representante

Seleccione el código del representante principal.

Cond Pago

Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta.

Lta Precios

Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación:

1 - Mantenimiento canal cliente (CD1521),

2 - Actualización de clientes (CD1510),

3 - Actualización de parámetros de pedidos (PD0301).

Informações

title	Importante:

Si no existen listas de precio determinadas en los registros anteriores, este campo «Lta Precios» no presenta ninguna información, manteniéndose en blanco.

Moneda

Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual.

Moneda facturación

Incluir Incluya el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura manual.

Nota

title	Nota:

En los casos en que los valores de la factura manual se informe en otra moneda, en el momento de facturar la factura, los valores se convertirán a la moneda de la facturación.

Tab Finan

Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.

Informações

title	Importante:

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento Parámetros Pedidos (PD0301).

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI

Incluir Incluya el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tipo de traslado

Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:

Operación constituye venta.
Ventas por efectuar.
Consignaciones.
Entrega gratuita.
Traslados internos.
Otros traslados sin venta.
Guía de devolución.
Traslado para exportación.
Venta para exportación.

Informações

title	Informações:

Este campo solo se exhibirá si la serie utilizada es del tipo Guía de despacho.

Tipo Trans MiPyme

Incluir Incluya la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las Las opciones son:

Sistema de circulación abierta (SCA);
Agente de depósito colectivo (ADC).

Nota

title	Nota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir un documento, se exhibirá el valor parametrizado en el programa Datos_complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009.

Nº Índice Financto

Seleccione la secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.

Informações

title	Importante:

Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Fch Base Dup

Incluir Incluya la fecha actual como base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas.

Fch Primer Vencto

Incluir Incluya la fecha del primer vencimiento de la duplicata.

% Desc Tab

Incluir Incluya el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios.

% Desc 1

Incluir Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.

Nota

title	Nota:

Si en el pedido se informa que existe descuento para el cliente, este se informará en este campo.

Cuando se informa un pedido y este tiene descuento para el cliente (campo Desc Cliente función Implantación de pedidos, opción Principal), este se presentará en este campo.

% Desc 2

Incluir Incluya el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1.

Desc Tot Ped

Incluir Incluya el total de descuento concedido directamente en los pedidos.

Peso neto total

Incluir Incluya el total del peso neto del ítem que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso neto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Peso bruto total

Incluir Incluya el total del peso bruto del ítem que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso bruto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

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Campo:

Descripción:

Ruta

Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta.

Portador/Modalidad

Seleccione el código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta.

Transit. Transf/Terceros

Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.

Nota

title	Nota:

Cuando las facturas tratadas sean de devolución al proveedor, este campo se habilitará y la Cuenta transitoria de devolución se suministrará como estándar por el sistema.

Centro de costo Transit. Transf/Terceros

Seleccione el código del centro de costo transitorio que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o mejora, o para transferencias entre sucursales.

Serie Fact de Ent Futura

Incluir Incluya el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura.

Nº Fact Ent Futura

Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura.

Libera factura

Al marcar, indica que la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.

Nota

title	Nota:

Este campo se habilitará de acuerdo con los parámetros del usuario comercial definidos en la función Mantenimiento permiso usuario (CD0821), carpeta Complem.

Pago por cuenta de terceros

Al marcar, indica que la factura se pagará por cuenta de terceros.

Nota

title	Nota:

Si este campo estuviera marcado, el tipo de operación no podrá emitir duplicata.

Tipo de factura

Permite seleccionar una de las opciones que identifica la clase de documento. Las opciones disponibles son:

FTD – factura de devolución.
FTS – factura de salida.
FTT - factura de transferencia.

Destino de la mercancía

Seleccionar Seleccione el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:

Comercio / Industria
Consumo propio / activo

Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento.

Información exportación

Incluir Incluya las informaciones referentes a la exportación.

Tasa exportación - Incluir Incluya una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103).

Número proceso exportación - Incluir Incluya el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Nota

title	Nota:

En el cálculo de la factura, se generará la relación de la factura con el proceso de exportación, y también se considerará la tasa de exportación que se informó en pantalla.

...

Campo:

Descripción

Porc. Flete

Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Porc. Seguro

Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Porc. Embalaje

Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Transportador

Seleccionar el código de la empresa transportadora.

Nota

title	Nota:

Este código se sugiere a partir del transportador informado en la función Mantenimiento de canales de cliente (CD1521). Si en esta función estuviera en blanco, se sugiere el código del transportador informado en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000) o de la función Mantenimiento de clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Seleccionar Seleccione el código de la transportadora de redespacho.

Informações

title	Importante:

Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Secuencia ), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión de la factura.

Matrícula

Incluir Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.

Nota

title	Nota:

Esta información se utiliza para generar informaciones para la CAT/95 del Estado de São Paulo.

Marca volúmenes

Incluir Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa marca volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Valor flete

Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Valor seguro

Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Vl Embalaje

Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Estado

Incluir Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora.

Nº Volúmenes

Incluir Incluya el número de volúmenes que se transportarán.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa Nº Volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Cód Servicio

Incluir Incluya el código del servicio.

Nota

title	Nota:

Esta información se aplica solamente a Brasil.

Condiciones de redespacho

En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas.

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Campo:	Descripción:
Entrega	Seleccionar Seleccione el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente.
Dirección completa	Incluir Incluya el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación.
Dirección	Incluir Incluya la dirección de entrega correspondiente al cliente informado.
Barrio	Incluir Incluya el barrio correspondiente al local de entrega del cliente.
CP	Incluir Incluya el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente.
Ciudad	Seleccionar Seleccione la ciudad del local de entrega.
Estado	Seleccionar Seleccione el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente.
País	Seleccionar Seleccione el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente.
Ciudad CIF	Incluir Incluya la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente.
CP	Incluir Incluya el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente.
C.U.I.T.	Incluir Incluya el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).
CGCMF	Incluir Incluya el número de inscripción federal del cliente.
Inscripc. Estatal	Incluir Incluya el número de inscripción estatal del cliente.

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Campo:	Descripción:
Observación informada	IncluirIncluya, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada.
Observación adicional	Informa Informe el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento.

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Acción:	Descripción:
Mantenimiento	Al accionar este activar este botón, se presentará la pantalla Cálculo de factura – Embalajes (FT4013), donde es posible incluir, modificar y/o eliminar manualmente los embalajes relacionados con los ítems de la factura. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cálculo de factura – Embalajes.
Generación automática	Al accionar activar este botón, se permitirá la generación automática de embalajes para los ítems de la factura, siempre y cuando estos tengan la relación ítem x embalaje en la función función Mantenimiento ítem/embalaje (FT0305).

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