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Gerais



PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – NEGOCIAÇÃO
Verifica se o componente faz parte de uma receita: ao selecionar esse parâmetro, será verificado as receitas que contém o item como componente para consulta na régua de movimentação.
Carrega os dados referentes ao estoque de acordo com a sistemática do abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar a sistemática de abastecimento na consulta aos estoques do produto.
Exibir venda atacado: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda atacado na régua de movimentação.
Habilitar tela de Preço Ideal de Compra (PIC): ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a tela de preço ideal de compra.
Gravar desconto sobre desconto na tabela do fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar o desconto sobre desconto na tabela do fornecedor.
Setar campo de desconto após digitação das quantidades na Negociação: ao selecionar esse parâmetro, após a digitação das quantidades na negociação de compras, o cursor é direcionado para o campo de desconto.
Calcular o custo sem ICMS: ao selecionar esse parâmetro, o custo será calculado sem ICMS.
Utilização da oferta centralizada: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a utilização da oferta centralizada.
Bloquear compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes.
Bloquear compra caso não tenha tabela de fornecedor gerada: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra, caso não tenha tabela de fornecedor gerada.
Não mostrar produtos bloqueados na negociação de compra: ao selecionar esse parâmetro, na tela de Negociação de Compras, não exibe os produtos bloqueados.
Agrupar dados de movimentação por região: ao selecionar esse parâmetro, irá agrupar os dados, referentes à movimentação pela região.
Exibir régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades.
Ordenar produtos por Descrição (tela de Seleção de Produtos): ao selecionar esse parâmetro, na tela de seleção de produtos, exibe os itens ordenados pela descrição.
Exibir linha do produto na tela de Seleção de Produtos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a linha do produto na tela de seleção de produtos.
Selecionar próxima linha por filial desbloqueada na Negociação de Compras: ao selecionar esse parâmetro, na tela da negociação de compras, após a digitação da quantidade para uma determinada filial, o cursor será direcionado para a próxima filial desbloqueada.
Verificar Filial do Resumo: ao selecionar esse parâmetro, o sistema só irá mostrar as filiais com movimento.
Listar fornecedores alternativos (quando consulta por fornecedor): ao selecionar esse parâmetro, quando a consulta de itens na seleção de produtos for feita por fornecedor, serão listados os itens em que o fornecedor é alternativo.
Inserir a Descrição do Pai Múltipla Embalagem (ME): ao selecionar esse parâmetro, irá inserir a descrição do pai múltipla embalagem.
Exibir venda do depósito: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda do depósito.
Exibir produto receita nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, será exibido o produto do tipo receita na régua dos 13 meses.
Exibir atacado nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidas as vendas atacado na régua dos 13 meses.

Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - NEGOCIAÇÃO
Bloqueia sistemáticas de abastecimento na seleção de produtos: Bloquear a exibição dos itens na seleção de produtos pertencentes as sistemáticas de abastecimento informadas neste parâmetro
Dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor: quantidade de dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor.
Dias de Antecipação do percentual de oferta centralizada: quantidade de dias de antecipação do percentual de oferta centralizada.
Tipos de arredondamento (C, T ou U): Informar se o arredondamento será feito para cima, se será feito um truncamento ou se será utilizado o arredondamento universal.
Utilizar dados do Gerencial: terá a opção de utilizar os dados do gerencial no Compras ou na Régua dos 13 Meses.

Compras Filiais

Gerais
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PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS
Gerar Relatório 5 Semanas: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório a cada cinco semanas.
Realizar Quebra do Relatório de Sugestão por Seção: ao selecionar esse parâmetro, irá realizar a quebra do relatório de sugestão por seção.
Gera o Relatório de Sugestão de Compra por Filial: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório de sugestão de compra por filial. Deve-se cadastrar o parâmetro 30 NUSACMPPAD = S, caso queria desconsiderar o comprador informado na tela principal do Compras de Filiais.
Gerar Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório do arquivo B.
Formatação Diferenciada da Data do Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, o arquivo B terá uma formatação diferenciada de sua data.
Gerar Relatório Padrão da Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório padrão da sugestão.
Gerar Arquivo EDI: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o arquivo EDI.
Exibir itens em oferta: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidos os itens em oferta.
Não Usar Comprador Padrão: ao selecionar esse parâmetro, não será usado o comprador padrão.
Gravar Arquivo B e M: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar os arquivos B e M.
Buscar Comprador Geral: ao selecionar esse parâmetro, irá buscar o comprador geral.
Ativar Geração de Log do Compras de Filiais: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do Compras de Filiais.
Gerar Sugestão para Fornecedores Alternativos: ao selecionar esse parâmetro, será gerada a sugestão para fornecedores alternativos.
Bloquear Sugestão sem Tabela de Fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a sugestão sem tabela de fornecedor.
Gerar o relatório de sugestão de compras: ao selecionar irá mostrar automaticamente o relatório de sugestão e se estiver desmarcado é necessário clicar na opção "ShF6 Imp Sugestão" para gerar o relatório.
Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS – PASTA ESPECÍFICOS
Gerar Pedido para o Depósito 'S', 'N', '01':  Imprimir o pedido de compra gerado no Compras por Filiais.
Sistemática que Geram Sugestão: Informar as sistemáticas de abastecimento que serão utilizadas no módulo de Compras por Filiais.
Gerar Transação do Comp. De Filiais: Intervalo de valores para o código da transação do Compras por Filiais.

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