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Aviso
titleIMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoFormasDigitales.exe a la versión 4.0.0.0, así como los ajustes a diccionario mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.



  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0


Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación

Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitos, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoFormasDigitales.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14600.
  4. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  5. Colocar el ejecutable TimbradoFormasDigitales.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Act. Status.
  5. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  6. Validar que el documento sea cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  8. Ejecutar la acción Cancelar.
  9. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  10. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
  11. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  12. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

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