| REGISTRO | CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | REGRAS |
|---|
| Campo - 1 | TIPO_REGISTRO | Tipo de Registro | Valor Fixo "4" |
|
| Campo - 2 | TIPO_DOCTO | Tipo de Documento. Opções: 01 - Dispensa emissão / 02 - Com emissão / 03 - Sem emissão com obrigação. | Gerar com o Modelo ISS informado nos parâmetros modelo de ISS DMODELOISS.MODELOISS |
|
| Campo - 3 | SERIE_DOCTO | Série do Documento | Gerado conforme a Série do Lançamento Fiscal DLAFSERIEDOC |
|
| Campo - 4 | NUM_DOCTO | Número do Documento | Gerado conforme o Número do Documento Fiscal informado no Lançamento Fiscal DLAF.DOCINI |
|
| Campo - 5 | DATA_PREST_SERV | Data da Prestação dos serviços. | Informação gerada com a Data Entrada/Saída do Lançamento DLAF.DATAES |
|
| Campo - 6 | SITUACAO_NFTS | Situação da NFTS - Opções: N - Normal / C - Cancelado. | Esse campo será gerado com valor fixo "N" uma vez que não é possível cancelar Lançamento de Entrada |
|
| Campo - 7 | TRIBUT_SERV | Tributação do serviço - Opções: I - Imune, se não existir o Tributo ISS no Item do Lançamento Fiscal. T - Op. Normal, para demais operações. O Tipo "J - ISS Suspenso" não será gerado. Nenhum - T Devido - T RetidoFonte - T RetidoFonte_Deduzido - T Deposito_Juizo - T Isento - T Imune - I | Tipo de Recolhimento ISS do tributo no item. DTRBITEM.TIPOTRIBUTACAO | Busca o Tipo de Recolhimento do ISS quando existe ISS no item. |
| Campo - 8 | VALOR_SERV | Valor dos serviços | Será gerado com o Valor da Mercadoria informado no Item do Lançamento Fiscal |
|
| Campo - 9 | VALOR_DED | Valor das deduções | Será gerado com o valor da dedução informado no Item do Lançamento Fiscal subpasta outros tributos ISS Campo Dedução do Tributo DTRBITEM.DEDUCAOTRB |
|
| Campo - 10 | COD_SERVICO | Código do serviço prestado | Gerado conforme o código do serviço informado no Lançamento Fiscal subpasta Prestação de Serviço Campo Código de Serviço DLAF.CODIGOSERVICO |
|
| Campo - 11 | COD_SUBITEM | Código do subitem da lista |
|
|
| Campo - 12 | ALIQUOTA | Alíquota | Gerado com o conforme o item do Lançamento Fiscal subpasta Outros Tributos DTRBLAF.ALIQTRB |
|
| Campo - 13 | ISS_RETIDO | ISS Retido. Opções: 1 - ISS Retido / 2 - NFTS sem retenção do ISS | Tipo de Recolhimento ISS do tributo no item. DTRBITEM.TIPOTRIBUTACAO | Se o prestador de serviço for do município de São Paulo e o Tipo Recolhimento for "Retido Fonte" ou "Retido Fonte Deduzido" o valor será 1.
Caso contrário o valor será 2.
|
| Campo - 14 | IND_CPFCNPJ | Indicador de CPF/CNPJ do prestador: 1 - CPF / 2 - CNPJ / 3 - Prestador do exterior | Gerado conforme o Cadastro do Cliente Fornecedor informado no Lançamento Fiscal Campo Categoria FCFOPESSOAFISOUJUR | Se a Categoria do Cliente Fornecedor for pessoa jurídica, ele recebe 2 - CNPJ. Se a Categoria do Cliente Fornecedor for Pessoa Física, ele recebe 1 - CPF. Se o País do Cliente Fornecedor for exterior, ele recebe 3. |
| Campo - 15 | CPF_CNPJ | CPF ou CNPJ do prestador | Gerado conforme o Cadastro do Cliente Fornecedor informado no Lançamento Fiscal Campo FCFO.CGCCFO |
|
| Campo - 16 | INSCR_MUN_PREST | Inscrição Municipal do prestador | Recebe a Inscrição Municipal Gerado conforme a Inscrição Municipal informado no Cadastro do Cliente Fornecedor FCFO.INSCRMUNICIPAL |
|
| Campo - 17 | NOME_PREST | Nome/Razão Social do prestador | Gerado com Campo Nome do Cadastro do Cliente Fornecedor FCFO.NOME |
|
| Campo - 18 | TIPO_ENDER | Tipo do endereço do prestador | Gerado com o Campo tipo de rua do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.TIPORUA |
|
| Campo - 19 | ENDERECO | Endereço do prestador | Gerado com o Campo rua do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.RUA |
|
| Campo - 20 | NUMERO | Número do endereço do prestador | Gerado com o Campo numero do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.NUMERO |
|
| Campo - 21 | COMPLEMENTO | Complemento do endereço do prestador | Gerado com o Campo Complemento do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.COMPLEMENTO |
|
| Campo - 22 | BAIRRO | Bairro do prestador | Gerado com o Campo Bairro do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.BAIRRO |
|
