Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
LOCXNF2.PRW
Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:PARAGUAY
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13808

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series para la NCC y NDC informando:
    1. Sucursal uso.
    2. Serie.
    3. Numero inicial.
    4. Numero final
    5. Especie
    6. Activo = SI 
    7. Fecha de validez
    8. Serie 2
    9. Fecha inicio timbrado.
  2. A través de la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
  3. A través de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. 
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Registre una NCC (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Debito Y Crédito).
    • Al ingresar el módulo active o desactive la contabilidad mediante los parámetros.
  • A continuación, seleccione la opción Incluir.
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informe:
    • Cliente.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Número del documento.
    • Una vez informada los datos anteriores verifique que el campo "Serie 2" se informe automáticamente.
  • En el área central están los ítems del la NCC, informe:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Verifique los datos y grabe.
  • Abrir la NCC creada y verificar que se haya guardado el dato de la "Serie 2"
  • Repetir  los pasos anteriores para la NDC.

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