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O programa de integração de notas fiscais de Gestão de Planos e Datasul foi alterado para receber estas informações de base e alíquota das retenções e enviar no XML da NFS-e.
| Nota |
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Este desenvolvimento estará disponível apenas para integração TC2 |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Cálculo, Configurador de Tributos, Geração Xml, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Foi alterado o cálculo de notas fiscais, embarques e pedidos para armazenar as informações de Base, Alíquota e Valor dos impostos INSS Retido, IRRF Retido, ISS Retido, PIS e COFINS Retidos, CSLL Retido, SENAR Retido e SAT Retido. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Foram criadas duas variáveis novas: - INSCRITO_SIAFI: Recebe a informação do parâmetro Inscrito SIAFI do programa CD1510 (Atualização Clientes). Quando o parâmetro estiver marcado, não será verificado o valor mínimo de retenção determinado na fórmula.
- ALIQ_INSS-RET: Verifica se a natureza de operação está marcada como Retém INSS na Fonte, caso sim e possuir alíquota informada, será utilizada para o cálculo; caso contrário, será utilizada a alíquota informada no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) campo % INSS Retido na Fonte.
Foi criada uma nova fórmula utilizando as novas variáveis; - T-INSS Ret 003a - Tributado: Será calculada uma base e um valor de acordo com os parâmetros utilizados.
- Na Geração dos dados utilizando o configurador de tributos será alimentada/criada a tabela ext-it-nota-fisc, com os valores calculados pela fórmula.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Na geração do XML, serão geradas as tags das bases dos impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPF:
- As informações das bases serão demonstradas no grupo totalizador (Valores), os quais serão o somatório das bases previamente gravadas pelo cálculo da nota na tabela ext-it-nota-fisc.
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