Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Rafael Antunes Dos Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
LOCXNF.PRWGeneración de
Documentos Fiscales
documentos fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones
Genéricas
genéricas Documentos
Fiscales
fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:13057910
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13383


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao tentar gravar uma Al intentar grabar una Fatura de Entrada entrada que realizará a devolução da diferença do la devolución de la diferencia del valor calculado entre a Fatura de Entrada e um Antecipo, com contabilização la Factura de entrada y un Anticipo, con contabilidad on-line o sistema mostra uma mensagem de erro na tela, el sistema muestra un mensaje de error en la pantalla.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste na rotina para que quando as informações sejam enviadas para rotina que realiza a contabilização Se realizó el ajuste en la rutina para que cuando se envíen las informaciones a la rutina que realiza la contabilidad on-line, sejam enviadas todas as informações que são necessárias para o processose envíen todas las informaciones que son necesarias para el proceso.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Pelo En el módulo Contabilidad de Gestion gestion (SIGACTB):
    1. Pela rotina Calendarios Contables gerar um Calendário Contabil para o ano de 2022, ou seja o periodo de datas deve corresponder a Por medio de la rutina Calendarios contables, genere un Calendario contable para el año 2022, es decir, el período de fechas debe corresponder del 01-01-2022 até hasta el 31-12-2022.
    2. Pela rotina Monedas Contables gerar um arquivo de moeda contabil para a moeda desejada, nesse exemplo será ultilzada a moeda Pesos.
    3. Pela rotina Monedas x Calendarios realizar o vinculo entre os registros gerados nas rotinas de Calendario Contabil e Moeda Contabil.
    4. Por medio de la rutina Monedas contables, genere un archivo de moneda contable para la moneda deseada. En este ejemplo se utilizará la moneda Pesos.
    5. Por medio de la rutina Monedas vs. Calendarios realice el vínculo entre los registros generados en las rutinas de Calendario contable y Moneda contable.
  2. Ingrese al módulo Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    1. Por medio de la rutina Bancos  (Actualizaciones | Archivos) incluir incluya un Banco.
    2. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancariosbancarios) incluir incluya un movimiento del tipo Cobrar, para contar con el saldo disponible en el banco previamente registrado.
    3. Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550  (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir incluya una caja chica.
      1. Realizar Realice la reposición de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con el saldo disponible.
    4. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560  (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir ncluya un movimiento de anticipo por un valor de de 7.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Ingresar
  1. Ingrese al módulo Compras (SIGACOM).
Ingresar
  1. Ingrese a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
      Configurar através dos parametros inicias para que seja realizada a contibilização
        1. Configure por medio de los parámetros iniciales para que se realice la contibilidad on-line
      do movimento
        1. del movimiento.
      Incluir
        1. Incluya una factura de entrada, por el valor de 5.000,00.
          1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
      Grabar
        1. Grabe el documento
          1. En el cuadro de
      dialogo dar
          1. diálogo haga clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
      Confirmar os dados da Contabilização
        1. Confirme los datos de la Contabilidad on-line
      e prosseguir com a gravação
        1. y continúe con la grabación.
      Ingresar
      1. Ingrese a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja
      Chica
      1. chica), visualice el registro de la caja chica.
          Confirmar
            1. Confirme que el saldo de la caja chica
          está
            1. esté correcto, en este caso, el valor debe ser 55.000,00.
              1. Saldo inicial: 60.000,00
              2. Anticipo: 7.000,00
              3. Factura: 5.000,00
              4. Devolución: 2.000,00
              5. (60.000,00 – 7.000,00) + 2.000,00 =55.000,00


      04. INFORMACIÓN ADICIONAL



      Card documentos
      InformacaoLa solución se aplica para a los movimientos que son incluidos se incluyen después de aplicar el paquete de actualización (Patch).
      Titulo¡IMPORTANTE!


      05. ASUNTOS RELACIONADOS

              Não No aplica