Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Cotação Variação Cambial | Inserir o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição: | |||||
| Reembolso |
Se assinalado, indica que o item é de reembolso.
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Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | |||||
| IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". | |||||
| Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. | |||||
| Preço Unitário Gravado |
Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Não Gravado |
Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unit |
Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. | |||||
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. | |||||
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. | |||||
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. | |||||
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
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