| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del modulo configurador, modificar el parámetro MV_RASTRO = S.
- A través de la rutina "Clientes” en el módulo Facturación/Actualizaciones/Archivos, se debe tener creado un cliente con modalidad.
- Por medio de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluir dos producto con seguimiento de lote.
- Por medio de la rutina "Saldos iniciales" ubicada en el módulo SIGALOJ/Actualizaciones/Saldos agregar un saldo inicial a cada producto.
- Por medio de la rutina "Series para factura" ubicada en el módulo SIGACOM/Actualizaciones/Saldos crear un registro para la serie RET.
- En la rutina "Tipos de entrada y salidas" ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluimos las siguientes TES que activen Stock.
- TES de devolución vinculada a la TES que se usará en el pedido de venta.
- TES de envío vinculada a la tes de devolución.
- TES de salida que se usará en el pedido de venta, esta TES deberá de estar vinculada a la TES de envío. Modifique el campo "Genera título" en "SÍ".
- En la rutina pedidos de venta ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Pedidos crear dos nuevos pedidos de venta a consignación y que generen una guía de despacho. Use el producto registrado previamente y la TES.
- Nuevamente en la rutina pedidos de venta, prepare los documentos de salida, seleccionar el pedido de venta desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparar doc salida, seguir las indicaciones del asistente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar la rutina generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Facturamiento
- Indicamos el parámetro "Venta en consignación igual a Sí". Se deberá de visualizar las guías de despacho creadas previamente, genere la primer factura, sin cerrar la rutina, genera la segunda factura.
- Digite una serie y un número de documento. Una vez generada la leyenda deberá cambiar a rojo.
- Valide Para validar los resultados ingresando , ingresar a la rutina retornos simbólicos . Visualice en que se ubica en el menú SIGAFAT/Actualizaciones/Form Remision .
- Busque el segundo retorno simbólico que se
grabó correctamente los datos del - creo.
- Validar que el "código de producto y documento origen
con la información de la segunda guía de despacho facturada- " del item correspondan a los datos que definió en el pedido de venta.
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