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Ao clicar no botão Conciliar no componente FCRFP188, serão listados em tela, os movimentos com os tipos de Operação de Transferência que são referentes aos recebimentos de faturas, efetuados em PIX no qual houve a transferência do valor recebido na conta de do banco Original para outro banco.

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Já para as operações do tipo Transferência, primeiramente será realizado o débito referente ao valor do PIX, na conta do banco Original que consta no parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX (Saída do dinheiro), posteriormente será realizado o crédito referente ao valor do PIX, na conta de destino da transferência (Entrada do dinheiro), conta de banco esta que consta sua respectiva agência e conta no retorno da API conforme determinado pelo cliente.   

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Imagem 5 - Demonstração das movimentações do tipo Transferência, creditadas na conta de banco (Agência e contaConta) vinda da API que anteriormente foram debitadas da conta de banco vinculada ao parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX.

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