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Observações geraisTempo aproximado para leitura: 00 min
ÍNDICE
- Visão Geral
- Release mínimo dos módulos do SISJURI V11
- Premissas e Configurações
- Configuração DBAccess SISJURI V11
- Tabela de controle do Migrador
- Execução do Wizard de Migração
- Divergência de dicionário SISJURI V11 x SISJURI V12
- Modelagem de Dados
- Observações gerais
- TimeOut Grupo de usuários - Configurador
- Regras de migração
Card documentosInformacao O migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo. Titulo IMPORTANTE!
Informacao | O migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como objetivo migrar os dados do sistema legado SISJURI V11 para SISJURI V12 (Protheus).
02. RELEASE MÍNIMO DOS MÓDULOS DO SISJURI V11
Antes de iniciar as premissas e as configurações para a realização da migração, deve-se conferir os releases dos módulos do SISJURI V11. Eles deverão estar conforme as versões abaixo ou superiores.
SISTEMA | VERSÃO |
BCSCadastro | 11.1.15.54 |
BCSFaturamento | 11.1.16.65 |
BCSFinanceiro | 11.1.6.45 |
BCSArquivo | 11.1.0.0 |
BCSControladoria | 11.1.0.2 |
BCSTimeSheet | 11.1.1.9 |
BCSTSCronometro | 11.1.0.0 |
BCSCOMPRASESTOQUE | 11.1.0.3 |
BCSDBM | 11.1.0.5 |
BCSTarifador | 11.1.0.2 |
03. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES
Antes de iniciar a migração, são necessárias as instalações e configurações abaixo:
- Instalação do Client Oracle e Drive ODBC
2. Instalação do driver ODBC Oracle
Obs.: Selecione a pasta do client instalado no primeiro passo.
3. Configuração da variável de ambiente TS_NAME
Obs.: Localize na pasta de instalação do client Oracle o caminho do arquivo "tnsnames.ora"
4. Configuração do arquivo "tnsnames.ora"
Obs.: Informe os dados de IP e Porta do servidor de banco, respeitando a estrutura, conforme abaixo. Salve o arquivo no mesmo local de origem.
5. Configuração da conexão ODBC
Após executar os passos acima, reinicie o computador e siga os passos abaixo para configuração da conexão ODBC Oracle.
Obs.: A conexão ODBC deverá ser na mesma arquitetura do client Oracle. No exemplo abaixo, a arquitetura é 32Bits.
Obs.: Na caixa "TNS Service Name" digite o mesmo nome configurado no arquivo "tnsnames.ora".
6. Arquivos físicos (Carta cobrança, relatório, boletos, recibos) das faturas.
Antes de iniciar o programa de migração (U_SISTOPFS) é necessário que os arquivos físicos de imagens das faturas estejam no diretório destino do Protheus. Parâmetros relacionados a configuração: MV_JPASFAT, MV_JPASGRF, MVMV_JIMGFT, MV_JCRYPAS.
7. Ajuste de dicionário de dados (Configurador - SIGACFG).
É recomendado que seja feito alguns ajustes de dicionário manualmente afim de evitar possíveis inconsistências durante a migração:
Acessando o módulo configurador alterar o tamanho do grupo de campos: 004 - Centro de Custo de 9 para 10MV_JCRYPAS.
04. CONFIGURAÇÃO DO DBACCESS
Obs.: O DBAccess deve ter a mesma arquitetura do drive ODBC, nesse exemplo é utilizado o DBAccess 32Bits. A configuração do SISJURI V11 deve ser efetuada no mesmo DBAccess que possui a configuração do SISJURI V12 (Protheus).
Adicionar a propriedade ClientLibrary na TAG [ORACLE] no dbaccess.ini configurada com caminho do arquivo “oci.dll”.
Obs.: Utilize o mesmo nome da conexão ODBC criada no passo anterior.
05. TABELA DE CONTROLE DO MIGRADOR
A tabela de controle do Migrador tem como objetivo armazenar as alterações de valores do SISJURIV11 para SISJURV12, portanto, antes de iniciar a migração confira a existência da estrutura no Protheus, conforme documento de referência OHS - Migrador SISJURIV11 x SISJURIV12.
06. EXECUÇÃO DO WIZARD DE MIGRAÇÃO
- Em Programa Inicial, digite a rotina U_SISTOPFS.
2. Clique em Avançar.
3. Preencha os dados da conexão SISJURI V11.
Obs.: No “Tipo” preencha o tipo do banco de dados e o nome do banco SISJURI.
Em “IP” coloque o endereço do servidor que está instalado o “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.
E por último, em “Porta” informe a porta de conexão do servidor “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.
4. Preencha o código da Empresa e Filial SISJURI V12 (Protheus).
5. Clique em Avançar.
6. Neste passo, relacione os escritórios do SISJURV11 com as filiais do SISJURIV12 (Protheus).
Obs.: O cadastro de filiais dever ser previamente configurado no SISJURIV12 (Protheus).
7. Aguarde finalizar a migração.
07. DIVERGÊNCIA DE DICIONÁRIO SISJURIV11 X SISJURIV12
- Durante a execução do Wizard de Migração é executada uma validação para verificar se algum dado no SISJURIV11 é maior que no SISJURIV12 (Protheus), caso seja localizado algum dado nessa condição, será exibido uma tela de log demonstrando a divergência de dicionário. Os ajustes deverão ser realizados manualmente pelo módulo Configurador (SIGACFG) para cada campo.
2. Clique em Salvar para exportar o log exibido em tela.
Obs.: Clicando no botão 'Não', a migração será abortada, porém caso seja clicado em 'Sim' sem ajustar os campos divergentes (via configurador SIGACFG), os dados serão ajustados ao tamanho atual da base SISJURIV12 (Protheus) o que pode ocorrer perda de informações.
3.Listagem dos campos que estão sendo validados.
Tabela SISJURIV11 | Campo SISJURI V11 | Campo SISJURI V12 |
---|---|---|
RCR.ADVGCONTACORRENTE | ACTNAGENCIA | FIL_AGENCI |
RCR.ADVGCONTACORRENTE | ACTCCONTACORRENTE | FIL_CONTA |
RCR.ADVOGADO | NOME | RD0_NOME |
RCR.ADVOGADO | COD_ADVG | RD0_SIGLA |
RCR.ADVOGADO | ENDERECO | RD0_END |
RCR.ADVOGADO | ENDCOMPL | RD0_CMPEND |
RCR.ADVOGADO | ENDNUMERO | RD0_NUMEND |
RCR.ADVOGADO | TELEFONE | RD0_FONE |
RCR.ADVOGADO | BAIRRO | RD0_BAIRRO |
RCR.ADVOGADO | CIDADE | RD0_MUN |
RCR.ADVOGADO | CEP | RD0_CEP |
RCR.ADVOGADO | FAX | RD0_FAX |
RCR.ADVOGADO | CELULAR | RD0_NUMCEL |
RCR.SETOR | NOME | CTT_DESC01 |
RCR.CONTAS | CTACAGENCIA | A6_AGENCIA |
RCR.CONTAS | CTACCONTA | A6_NUMCON |
RCR.CONTAS | CIDNCODIGO | A6_MUN |
RCR.CONTAS | CTACENDERECO | A6_END |
RCR.CONTAS | CTACCONTATO | A6_CONTATO |
RCR.TABHONOR | OBSERVACAO | NRF_DESC |
SSJR.CAD_RAMOATIVIDADE | DESCRICAO | AOV_DESSEG |
SSJR.CAD_TABELADO_HIST | TABCDESCRICAO | NU1_DTAB |
RCR.TABELADO | TABCDESCRICAO | NRE_DESC |
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL | EMAILCC | NRU_CC |
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL | EMAILCCO | NRU_CCO |
SSJR.CAD_TIPOFECHAMENTO | DESCRICAO_FECHAMENTO | OHU_DESCRI |
RCR.GRUPOEMP | GRECDESCRICAO | ACY_DESCRICAO |
FINANCE.PLANOCONTAS | PCTCTITULO | ED_DESCRIC |
RCR.ENDERECO | EMAIL_CC | NUH_CEMAIL |
RCR.ENDERECO | NIF_CLIENTE | NUH_NIF |
RCR.PASTA | PASTA | NVE_NUMCAS |
RCR.PASTA | MOTIVO_ENCERRAMENTO | NVE_DETENC |
RCR.PASTA | MOTIVO_REABERTURA | NVE_DETREA |
RCR.ENDERECO | COMPLEMENTO | A1_COMPLEM |
RCR.ENDERECO | CC_FATURA | NT0_COPFAT |
RCR.ENDERECO | LOGRADOURO | AGA_END |
RCR.ENDERECO | ENDERECOCOB | AGA_END |
RCR.ENDERECO | COMPLEMENTO | AGA_COMP |
RCR.ENDERECO | BAIRRO | AGA_BAIRRO |
RCR.ENDERECO | TELEFONECOB | AGB_TELEFO |
RCR.ENDERECO | FAXCOB | AGB_TELEFO |
RCR.ENDERECO | U5_EMAIL | |
RCR.ENDERECO | EMAILCOB | U5_EMAIL |
RCR.ENDERECO | CONTATO | U5_CONTAT |
RCR.ENDERECO | CONTATOCOB | U5_CONTAT |
SSJR.FAT_CONDVENCIMENTOS | SEQUENCIA | NT1_PARC |
RCR.FATURAADICIONAL | FADNPARCELA | NVV_PARC |
RCR.FATURAADICIONAL | FADNVALORH | NVV_VALORH |
RCR.LANCTABELADO | ID_LANCTAB | NV4_COD |
FINANCE.RATEIO | RATNCODIG | OH6_CODIGO |
FINANCE.DETALHERATEIO | RATNCODIG | OH7_CODRAT |
RCR.FATURA | OBSERVACAO | NXA_OBS |
RCR.FATURA | LOGRADOURO | NXA_LOGRAD |
RCR.FATURA | ENDERECO | NXA_ENDENT |
RCR.ADIANTAMENTO | ADICOBSERVACAO | NWF_HIST |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCDESCRICAO | A2_NOME |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCCONTATO | A2_CONTATO |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCEMAIL | A2_EMAIL |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCWEBSITE | A2_HPAGE |
FINANCE.FORNECEDOR | NOMEFANTASIA | A2_NREDUZ |
FINANCE.FORNECEDOR | NIF_FORNECEDOR | A2_NIFEX |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCENDERECO | A2_END |
FINANCE.FORNECEDOR | FORCBAIRRO | A2_BAIRRO |
08. MODELAGEM DE DADOS
IMPORTANTE: As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO será migrado.
Parâmetros / Preferências:
Parâmetro no SisjuriV12 / Protheus | Descrição SisjuriV12 | Parâmetro no SisjuriV11 | Descrição SisjuriV11 |
MV_JALTCT | Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta. | PRTCPADRAOCLIENTE | Atualizar as informações dos casos quando atualizados no cliente? |
MV_JALTDSP | Habilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Não | DESABILITAEXCLUSAOALTERACAODESP | Não permite a alteração de valor, data ou exclusão da despesa lançada pelo advogado. |
MV_JALTRAZ | Altera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera; 1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal; 2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal. | ALTRAZAOFATURANF | Permitir alterar a Razão Social da Fatura mesmo com Nota Fiscal emitida? (Sim/Não) |
MV_JARPART | Arredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não. | ARREDPARTICIPACAO | Determina se o valor da participação será arredondado. |
MV_JBLQLFA | Bloquear a manipulação de lançamentos para casos que possuam fatura de Fatura Adicional e que a data do lançamento esteja dentro do período de referência? (1-Sim, 2-Não) | TRAVALANCFATADIC | Travar Lançamentos de Time Sheet/Despesa/Lanc. Tabelado com Faturas Adicionais? |
MV_JCASO1 | Defina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente. | NUMCASOCLI | Numeração de Casos por cliente? |
MV_JCASO2 | Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Não reaproveita. | LACNUMCASO | Utilizar as lacunas na numeração de casos |
MV_JCOBDSP | O usuário é obrigado a informar a observação de Não Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrigatório; .F. False/Falso - Não obrigatório. | OBSNCOBRARDESPESA | Observação de Não cobrar da despesa obrigatório? |
MV_JCONVDS | Tipo de conversão das despesas de Faturamento de Serviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Conversão pela data da despesa. | DTCONVDESP | Data de Conversão do valor das despesas |
MV_JCONVLT | Tipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Faturamento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão. | DTCONVTABELADO | Data de Conversão dos Serv. Tabelados? |
MV_JCORDIA | Define a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets após o corte. | QTDDIASCORTE | Quantidade de dias úteis para a digitação do Time Sheet após o corte (Quinzena Anterior/Mês Anterior) |
MV_JCORHRA | Horário de corte dos lançamentos dos timesheets. | HORACORTE | Hora para corte do Time Sheet |
MV_JCORTE | Define o critério para corte de lançamento dos timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal. | CRITERIOTS | Critério para corte do Time Sheet (Mensal / Quinzenal) |
MV_JDESCLI | Informe a Conta Contábil utilizada para despesas de Clientes. | CONTADESPESACLIENTE | Conta de Despesas para Clientes? |
MV_JDESCMX | Percentual máximo de desconto por caso. | PERCDESCLEGALDESK | Percentual de desconto máximo permitido no escritório. (LegalDesk) |
MV_JDFTDES | Diferencia a numeração das faturas de despesas?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferencia | DIFNUMFATDESP | Diferenciar numeração de faturas de despesas? |
MV_JDFTHON | Diferencia a numeração de faturas de honorários ou honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro -diferencia; .F. False/Falso - não diferencia. | DIFNUMFATHON | Diferenciar numeração de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos? |
MV_JDFTINT | Diferencia a numeração de faturas internacionais?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso- não diferencia. | DIFNUMFATINTER | Diferenciar numeração de faturas internacionais? |
MV_JDTAGEN | Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso Não utiliza. | DATAVENCAGENDA | Sugerir a data de vencimento das condições de cobrança na fila de impressão de faturas? |
MV_JFILBCO | Indica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não) | BLOQCTACOUTRAEMPRESA | Determina que as contas correntes utilizadas deveram ser somente as vinculadas a empresa. |
MV_JGEDSER | Defina o Server GED (Worksite); | SERVENAMEINTERWOVEN | Nome do Servidor para Conectar com os Serviços do Worksite |
MV_JLANC1 | Defina a quantidade de dias úteis para permitir lançamentos após o encerramento do Caso. | QTDDIASENCCASO | Digitar TS, Desp. E Lanc. até X dias do encerr. do caso |
MV_JLIMEXC | Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2-Não) | EMIPREFATLIMTOTALEXCEDIDO | Emitir pré-fatura de casos com o limite total excedido.(S/N) |
MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | MOEDAOFICIAL | Moeda Oficial? |
MV_JNATDES | Indica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar. | CONTADESPESACLIENTE | Conta de Despesas para Clientes? |
MV_JNATFAT | Indica a natureza na geração de títulos financeiros da fatura. | CONTARECEITACLIENTE | Conta do Plano de Contas de Contas a Receber de Cliente (Nacional) |
MV_JNATPAR | Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser criada automaticamente pelo cadastro de Participantes. Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO. | CONTADEBPART | Conta Pai para débito de profissional |
MV_JNFTHON | Informe a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa. | NUMINIFATHON | Numeração Inicial de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos |
MV_JNFTINT | Informe a numeração diferenciada para faturas internacionais | NUMINIFATINTER | Numeração Inicial de Faturas Internacionais |
MV_JNTDES | Informe a numeração diferenciada para faturas de despesas. | NUMINIFATDESP | Numeração Inicial de Faturas de Despesas |
MV_JNUCLI | Utiliza as lacunas na numeração de Clientes?.T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso -Não utiliza. | LACNUMCLIENTE | Utilizar as lacunas na numeração de clientes |
MV_JPASPRE | Informe o caminho para gravar as Pré-faturas exportadas. | DIRPADPRELOTE | Diretório Padrão Emissão Pré-Faturas em Lote |
MV_JPRAZOB | Prazo de disponibilização do recebimento por Boleto | PRAZOBOLETO | Prazo de disponibilização recebimento por Boleto |
MV_JPRAZOD | Prazo de disponibilização do recebimento por Depósito | PRAZODIVERSOS | Prazo de disponibilização recebimento por Depósito |
MV_JRECTS | Informe a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão da pré-fatura. | CALCVLTSPREFAT | Recalcular o valor do Time Sheet na emissão da pré-fatura? |
MV_JREPZER | Indica se os Time Sheets criados por meio do botão Replicar TS deverão ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Não) | REPLICARTS | Replicar Time Sheet com o Tempo Real Zerado? |
MV_JREVILD | Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não) | INTEGRACAOLEGALDESK | Habilitar integração da tela de pré-fatura com o LegalDesk. |
MV_JRFDPFX | Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão?(1 - Sim / 2 - Não) | SUGDTHONFATFIXO | Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo |
MV_JSERNF | Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída. | SERIENFPROTHEUS | Série para integração das notas fiscais com o Protheus |
MV_JSISSRV | Realiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?.T. True/Verdadeiro – Sim;.F. False/Falso – Não. | UTILIZASISCOSERV | Indica se o escritório enviará informações para o SISCOSERV |
MV_JURHS1 | Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não. | HABHIST | Habilitar Histórico de Faturamento? |
MV_JURHS2 | Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior?.T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados. | HISTMESANT | Considerar as alterações nos cadastros de casos, originações, advogados e Tabela de Honorários para o hist. do mês anterior |
MV_JURHS3 | Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza. | UTILHITPART | Utilizar Histórico de Participações de Clientes e Casos? |
MV_JURTS10 | Informe o código da Loja do Cliente que representa o escritório. | CLIENTEREPESCRITORIO | Cliente que representa o Escritório. |
MV_JURTS2 | Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidade de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH:MM). | TEMPOTS | Time Sheet medido por (T)empo, (U)ts, (F)Fracionado |
MV_JURTS3 | As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter frações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. False/Falso - Sem frações. | PERMITE_UT_FRAC | Permite UT fracionado no Time Sheet? |
MV_JURTS4 | Permite zerar o tempo revisado de atividades não cobráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False/Falso - Não Permite. | ZERARTEMPREVTS | Zerar tempo revisado dos time sheets quando a atividade for não cobrável |
MV_JURTS5 | Informe o código do Cliente para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura). | CLITSLANCFUT | Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares |
MV_JURTS6 | Informe o código da Loja para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura). | CLITSLANCFUT | Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares |
MV_JURTS7 | Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lançamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não vincula. | TSTABELADO | Mostra o campo para vínculo do time sheet com o lançamento tabelado? |
MV_JURTS8 | Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a zero na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F.False / Falso - Não exibe. | GERARPRETSZERADO | Gerar Pré-Faturas quando existir somente TS com tempo revisado zerado |
MV_JURTS9 | Informe o código do Cliente que representa o escritório. | CLIENTEREPESCRITORIO | Cliente que representa o Escritório. |
MV_JUTFECH | Utiliza o fechamento de período do Faturamento? .T. True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza. | UTILFECHAMENTOFAT | Utilizar Fechamento de Período do Faturamento? |
MV_JUTPROJ | Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não) | HABILITAPROJETO | Habilitar opção de classificação por Projeto/Finalidade e Item |
MV_JVALMAX | Valor minimo para emissão de aviso de cobrança | VALORCOBRANCA | Valor Mínimo para emissão de Aviso de Cobrança? |
MV_JVENINT | Informe a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional. | SUGVENCINTER | Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas internacionais na fila de impressão |
MV_JVENNAC | Informe a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamento Nacional. | SUGVENCNAC | Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas nacionais na fila de impressão |
MV_JVIASBO | Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas. | QTDEVIASBOLETO | Quantidade de vias para impressão de boletos ao emitir fatura. |
MV_JVIASCA | Informe a quantidade de vias da carta de cobrança,sugerida na fila de Geração de Faturas. | QTDVIACARTA | Quantidade de cópias da carta de cobrança da fatura |
MV_JVIASRE | Informe a quantidade de vias de relatório sugerida na fila de Geração de Faturas. | QTDVIARELAT | Quantidade de cópias do relatório da fatura |
MV_JVINCTS | Vincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula. | VINCTSFATFIXO | Vincular Time Sheet às faturas de fixo? |
MV_JADTNAT | Natureza para títulos de adiantamento | Obter natureza da moeda nacional no plano de contas do SISJURI | |
MV_JTESNF | Informe o TES para geração de documento | Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "501" | Não há. |
MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal | Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "DESP" | Não há. |
MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal | Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "HON" | Não há. |
MV_JURTS1 | Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo). | Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "10" | Não há. |
Tabelas:
ID | Origem | Destino | Observação |
1 | SSJR.CAD_IDIOMA | NR1 | |
2 | RCR.TIPOTABELA | NRK | |
3 | RCR.TIPODESP | NRH | |
4 | RCR.ITEMTABELADO | NRD | |
5 | SSJR.CAD_IDIOMA_ITEMTAB | NR3 | |
6 | RCR.MOTIVOCANCELAMENTO | NSA | |
7 | SSJR.CAD_RETIFICACAO | NSB | |
8 | SSJR.CAD_SITUACAOCOBPREFAT | NSC | |
9 | RCR.ATIVIDADE | NRC | |
10 | SSJR.CAD_TIPOPRESTCONTAS | NUO | |
11 | RCR.TIPOORIGINACAO | NRI | |
12 | SSJR.CAD_TIPOEVENTO | NR9 | |
13 | RCR.TIPOCARTACOB | NRG | |
14 | RCR.AREA | NRB | |
15 | SSJR.CAD_SUBAREA | NRL | |
16 | RCR.MOEDA | CTO | |
17 | SSJR.CAD_FECHAMENTO | NVQ | |
18 | RCR.TABELADO | NRE | |
19 | RCR.DETALHETABELADO | NS5 | |
20 | SSJR.CAD_TABELADO_HIST | NU1 | |
21 | SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST | NTS | |
22 | RCR.CATADVG | NRN | |
23 | SSJR.CAD_IDIOMA_CATADVG | NR2 | |
24 | SSJR.EBILL_DOCPADRAO | NRW | |
25 | SSJR.EBILL_CATEG | NRV | |
26 | SSJR.EBILL_TPCATEG_RELAC | NS2 | |
27 | SSJR.EBILL_FASE | NRY | |
28 | SSJR.EBILL_TAREFA | NRZ | |
29 | SSJR.EBILL_TPATV | NS0 | |
30 | SSJR.EBILL_TPATV_RELAC | NS1 | |
31 | SSJR.EBILL_TPDESP | NS3 | |
32 | SSJR.EBILL_TPDESP_RELAC | NS4 | |
33 | SSJR.CAD_SERVIDOR_EMAIL | NR7 | |
34 | SSJR.CAD_SERVIDOR_USUARIOS | NR8 | |
35 | SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL | NRU | |
36 | SSJR.CAD_IDIOMA_TPATV | NR5 | |
37 | SSJR.CAD_IDIOMA_TIPODESP | NR4 | |
38 | SSJR.CAD_TIPODESP_HIST | NRM | |
39 | RCR.TIPORELAT | NRJ | |
40 | SSJR.CAD_TIPOPROTOCOLO | NSO | |
41 | RCR.TITULO | OH2 | |
42 | RCR.CONTAS | SA6 | |
43 | RCR.ESCRITORIO | NS7 | |
44 | RCR.ENDEMPRESA | NS7 | |
45 | RCR.CAD_TPDESC_ESCRITORIO | OHJ | |
46 | RCR.CALENDARIO | NW9 | |
47 | FINANCE.FORNECEDOR | SA2 | |
48 | RCR.SETOR | CTT | |
49 | RCR.ADVOGADO | RD0 | |
50 | RCR.ADVOGADO | NUR | |
51 | SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST | NUS | |
52 | RCR.AUSENCIA | NTX | |
53 | RCR.GERENC_RATEIOADVGSETOR | NSS | |
54 | CAD_RATEIOADVG_HIST | NVM | |
55 | RCR.ADVGCONTACORRENTE | FIL | |
56 | SSJR.CAD_PROJETO | OHL | |
57 | SSJR.CAD_PROJETO_ITEM | OHM | |
58 | SSJR.CAD_RAMAL_PROF | NR6 | |
59 | FINANCE.FORNCONTA | FIL | |
60 | SSJR.EBILL_EMPRESA | NRX | |
61 | SSJR.EBILL_CODESCRITORIO | NTQ | |
62 | RCR.CONTASESCRITORIO | OHK | |
63 | FINANCE.PLANOCONTAS RCR.CONTAS | SED | |
64 | FINANCE.RATEIO | OH6 | |
65 | FINANCE.DETALHERATEIO | OH7 | |
66 | SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST | OH8 | |
67 | FINANCE.HISTORICOPADRAO | OHA | |
68 | SSJR.CAD_CLI_DIASVENC SSJR.CAD_CAS_DIASVENC | SE4 | |
69 | FINANCE.EVENTO | OHC | |
70 | RCR.TABHONOR | NRF | |
71 | RCR.HONORARIO | NS9 | |
72 | SSJR.CAD_TABH_PROF | NSD | |
73 | SSJR.CAD_TABHONOR_HIST | NTV | |
74 | SSJR.CAD_HONORARIO_HIST | NTU | |
75 | SSJR.CAD_DETHONOR_HIST | NTT | |
76 | SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST | NVP | |
77 | RCR.GRUPOEMP | ACY | |
78 | RCR.CLIENTE / RCR.ENDERECO | SA1/NUH | |
79 | RCR.ENDERECO | ACY | |
80 | RCR.ENDERECO | SU5 | |
81 | RCR.ENDERECO | AGA | |
82 | RCR.ENDERECO | AGB | |
83 | RCR.PARTCLI | NU9 | |
84 | SSJR.CAD_PARTCLI_HIST | NUD | |
85 | RCR.TIPORELATCLI | NUA | Migrar somente os registros que o campo habilitar estiver igual a "N" |
86 | SSJR.CAD_CLI_TIPOATIV | NUB | |
87 | SSJR.CAD_CLI_TIPODESP | NUC | |
88 | SSJR.FAT_EXCESSAO_NUMFAT | NSE | |
89 | SYNC.EQUITRACCONFIG | NYT | |
90 | SYNC.EQUITRACDESPESA | NYV | |
91 | SYNC.EQUITRACDESPESA | NYY | |
92 | SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVO | NYU | |
93 | SYNC.EXT2BCS_KEY | NYW | |
94 | SYNC.EXT2BCS | NYX | |
95 | RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D | CTP/SM2 | |
96 | RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D | NXQ | |
97 | RCR.MOEDAESCR | NTN | |
98 | RCR.PASTA | NVE | |
99 | RCR.PARTPAS | NUK | |
100 | SSJR.CAD_PARTPAS_HIST | NVF | |
101 | SSJR.CAD_PASTA_HIST | NUU | |
102 | SSJR.FAT_EXCHONCATEG | NV1 | |
103 | SSJR.FAT_EXCHONCATEG | NUW | |
104 | SSJR.FAT_EXCHONPROF | NV2 | |
105 | SSJR.FAT_EXCHONPROF | NV0 | |
106 | SSJR.DETALHECONDEXITO | NWL | |
107 | SYNC.EQUITRACDESPESA | NYY | |
108 | SSJR.CAD_RAMAL_PROF | NR6 | |
109 | SSJR.EBILL_CODESCRITORIO | NTQ | |
110 | RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D | NXQ | |
111 | RCR.MOEDAESCR | NTN | |
112 | SSJR.CAD_LOCALIDADE | NTP | |
113 | RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECO | SA1 | |
114 | RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECO | NUH | |
115 | RCR.PARTCLI | NU9 | |
116 | SSJR.CAD_CLI_TIPODESP/SSJR.CAD_PARTCLI_HIST | NUD | |
117 | RCR.TIPORELATCLI | NUA | |
118 | SSJR.CAD_CLI_TIPOATIV | NUB | |
119 | SSJR.CAD_CLI_TIPODESP | NUC | |
120 | RCR.ENDERECO | AC8 | |
121 | RCR.ADVOGADO | RD0 | |
122 | RCR.ADVOGADO | NUR | |
123 | SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST | NUS | |
124 | RCR.AUSENCIA | NTX | |
125 | SYNC.EQUITRACCONFIG | NYT | |
126 | SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVO | NYU | |
127 | SYNC.EQUITRACDESPESA | NYV | |
128 | SYNC.EQUITRACDESPESA | NYY | |
129 | SYNC.EXT2BCS_KEY/SYNC.EXT2BCS | NYW | |
130 | SYNC.EXT2BCS | NYX | |
131 | FINANCE.RATEIO | OH6 | |
132 | FINANCE.DETALHERATEIO | OH7 | |
133 | SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST | OH8 | |
134 | FINANCE.HISTORICOPADRAO | OHA | |
135 | SSJR.CAD_PROJETO | OHL | |
136 | SSJR.CAD_PROJETO_ITEM | OHM | |
137 | RCR.CONTASESCRITORIO | OHK | |
138 | RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D | CTP/SM2 | |
139 | SSJR.CAD_RAMOATIVIDADE | AOV | |
140 | Não há | SF4 | Tipo de Entrada e Saída |
141 | Não há | SAH | Unidades de Medida |
142 | Não há | NNR | Locais de Estoque |
143 | Não há | SB1 | Cadastro de Produtos |
Campos:
ID | Campo Destino | Campo Origem |
1 | NR1_COD | IDIOMA |
1 | NR1_SIGLA | IDIOMA |
1 | NR1_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
2 | NRK_COD | TTBCCODIGO |
2 | NRK_DESC | TTBCDESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
3 | NRH_COD | TIPO |
3 | NRH_PCORRE | PERC_CORRECAO |
3 | NRH_ATIVO | STATUS |
3 | NRH_DESC | DESCRICAO |
3 | NRH_COBRAR | COBRAR |
3 | NRH_LOCALI | UTILIZA_LOCALIDADE |
3 | NRH_VALORU | VALOR_UNITARIO |
3 | NRH_CCONTA | PCTCNUMEROCONTA |
3 | NRH_CTPCB | TIPO_COBRANCA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
4 | NRD_COD | ITBCCODIGO |
4 | NRD_CTIPO | TTBCCODIGO |
4 | NRD_DESCH | ITBCDESCRICAOH |
4 | NRD_LANTS | ITBCLANCTS |
4 | NRD_COBMAI | COBVLMAIOR |
4 | NRD_CDESP | TIPO_DESP |
4 | NRD_DESCD | ITBCDESCRICAODESP |
4 | NRD_CINPI | ITBCCODIGOINPI |
4 | NRD_NARRAT | ITBCNARRATIVA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
5 | NR3_CITABE | ITBCCODIGO |
5 | NR3_CIDIOM | IDIOMA |
5 | NR3_DESCHO | DESCRICAOH |
5 | NR3_DESCDE | DESCRICAOD |
5 | NR3_NARRAP | NARRATIVA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
6 | NSA_COD | MTCNCODIGO |
6 | NSA_DESC | MTCCDESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
7 | NSB_COD | ID_RETIFICACAO |
7 | NSB_DESC | DESCRICAO |
7 | NSB_ATIVO | SITUACAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
8 | NSC_COD | ID_SITUACAO |
8 | NSC_DESC | DESCRICAO |
8 | NSC_ATIVO | ATIVO |
8 | NSC_RESTRI | RESTRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
9 | NRC_COD | CODIGO |
9 | NRC_FUTURO | LANCTSDFUTURA |
9 | NRC_DESC | DESCRICAO |
9 | NRC_PART | PART |
9 | NRC_COBRAR | COBRARPADRAO |
9 | NRC_TEMPOZ | COBRAVEL |
9 | NRC_ATIVO | STATUS |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
10 | NUO_COD | ID_TIPOPRESTCONTAS |
10 | NUO_DESC | DESCRICAO |
10 | NUO_ATIVO | SITUACAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
11 | NRI_COD | CODIGO |
11 | NRI_INCSOC | INCSOCIO |
11 | NRI_OBRIGA | OBRIGATORIO |
11 | NRI_DESC | DESCRICAO |
11 | NRI_PRAZOV | PRAZOVALIDADE |
11 | NRI_SOMAOR | SOMAORIGINACAO |
11 | NRI_TIPO | TIPO |
11 | NRI_ATIVO | STATUS |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
12 | NR9_COD | ID_TIPOEVENTO |
12 | NR9_DESC | DESCRICAO |
12 | NR9_TXTFAT | SUGTXTFAT |
12 | NR9_TXTREL | SUGTXTREL |
12 | NR9_EXITO | EXITO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
13 | NRG_COD | CODIGO |
13 | NRG_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
14 | NRB_COD | SIGLA |
14 | NRB_DESC | NOME |
14 | NRB_ATIVO | STATUS |
14 | NRB_FATURA | FATURAVEL |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
15 | NRL_COD | ID_SUBAREA |
15 | NRL_CAREA | SIGLA |
15 | NRL_DESC | DESCRICAO |
15 | NRL_ATIVO | STATUS |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
16 | CTO_MOEDA | Número sequencial do SISJURIV12 |
16 | CTO_DESC | SIGLA |
16 | CTO_SIMB | SIGLA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
17 | NVQ_COD | ID_FECHAMENTO |
17 | NVQ_ANOMES | ANO_MES |
17 | NVQ_MODULO | MODULO |
17 | NVQ_USER | USUARIO |
17 | NVQ_DATA | DATA |
17 | NVQ_SITUAC | SITUACAO |
17 | NVQ_OBS | OBSERVACAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
18 | NRE_COD | TABCCODIGO |
18 | NRE_MOEDA | TABCMOEDA |
18 | NRE_CTIPO | TTBCCODIGO |
18 | NRE_DESC | TABCDESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
19 | NS5_CTAB | TABCCODIGO |
19 | NS5_CSERV | ITBCCODIGO |
19 | NS5_VALORH | DTTNVALORH |
19 | NS5_VALORT | DTTNVALORTAXA |
19 | NS5_MOEDAT | DTTCMOEDATAXA |
19 | NS5_MAXTAX | DTTNQTDMINTAXA |
19 | NS5_ADITAX | DTTNVALORADICTAXA |
19 | NS5_MAXSER | DTTNQTDMINHON |
19 | NS5_ADISER | DTTNVALORADICHON |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
20 | NU1_CTAB | TABCCODIGO |
20 | NU1_AMINI | TABCANO_MES |
20 | NU1_AMFIM | TABCANO_MES |
20 | NU1_CMOEDA | TABCMOEDA |
20 | NU1_CTIPO | TTBCCODIGO |
20 | NU1_DTAB | TABCDESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
21 | NTS_CTAB | TABCCODIGO |
21 | NTS_CSERV | ITBCCODIGO |
21 | NTS_VALORH | DTTNVALORH |
21 | NTS_MAXSER | DTTNQTDMINHON |
21 | NTS_ADISER | DTTNVALORADICHON |
21 | NTS_MOEDAT | DTTCMOEDATAXA |
21 | NTS_VALORT | DTTNVALORTAXA |
21 | NTS_MAXTAX | DTTNQTDMINTAXA |
21 | NTS_ADITAX | DTTNVALORADICTAXA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
22 | NRN_COD | CATEG_ADVG |
22 | NRN_DESC | DESCRICAO |
22 | NRN_META | META_PADRAO |
22 | NRN_ASSINA | ASSINAFATURA |
22 | NRN_ATIVO | STATUS |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
23 | NR2_CATPAR | CATADVG |
23 | NR2_CIDIOM | IDIOMA |
23 | NR2_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
24 | NRW_COD | ID_DOCPADRAO |
24 | NRW_DESC | NOME |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
25 | NRV_CDOC | ID_DOCPADRAO |
25 | NRV_DESC | DESCRICAO |
25 | NRV_CCATE | ID_CATEG |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
26 | NS2_CDOC | ID_DOCPADRAO | |
26 | NS2_CCATE | Mesmo conteúdo do campo NRV_COD | |
26 | NS2_CCATEJ | CATEG_ADVG |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
27 | NRY_CDOC | ID_DOCPADRAO |
27 | NRY_DESC | DESCRICAO |
27 | NRY_CFASE | ID_FASE |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
28 | NRZ_CDOC | ID_DOCPADRAO | |
28 | NRZ_CFASE | Mesmo conteúdo do campo NRY_COD | |
28 | NRZ_DESC | DESCRICAO | |
28 | NRZ_CTAREF | ID_TAREFA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
29 | NS0_CDOC | ID_DOCPADRAO |
29 | NS0_CATIV | ID_TPATV |
29 | NS0_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
30 | NS1_CDOC | ID_DOCPADRAO | |
30 | NS1_CATIV | Mesmo conteúdo do campo NS0_COD | |
30 | NS1_CATIVJ | TIPOATIV |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
31 | NS3_CDOC | ID_DOCPADRAO |
31 | NS3_CDESP | ID_TPDESP |
31 | NS3_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
32 | NS4_CDOC | ID_DOCPADRAO | |
32 | NS4_CDESP | Mesmo conteúdo do campo NS3_COD | |
32 | NS4_CDESPJ | TIPODESP |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
33 | NR7_COD | ID_SERVIDOR |
33 | NR7_DESC | DESCRICAO |
33 | NR7_ENDERE | ENDERECO |
33 | NR7_PORTA | PORTA |
33 | NR7_AUTENT | AUTENTICACAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
34 | NR8_COD | ID_USUARIO |
34 | NR8_DESC | NOMEUSUARIO |
34 | NR8_EMAIL | |
34 | NR8_SENHA | SENHA |
34 | NR8_TIPO | TIPO |
34 | NR8_CSERVI | ID_SERVIDOR |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
35 | NRU_COD | ID |
35 | NRU_DESC | DESCRICAO |
35 | NRU_CORPO | CORPO |
35 | NRU_ATIVA | ATIVO |
35 | NRU_FRMPGO | FORMA_PGTO |
35 | NRU_CC | EMAILCC |
35 | NRU_CCO | EMAILCCO |
35 | NRU_CONLEI | CONFLEITURA |
35 | NRU_PRIOR | PRIORIDADE |
35 | NRU_EMAILR | REGISTRO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
36 | NR5_CTATV | TIPOATV |
36 | NR5_CIDIOM | IDIOMA |
36 | NR5_DESC | DESCRICAO |
36 | NR5_TXTPAD | TEXTOPADRAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
37 | NR4_CTDESP | TIPODESP |
37 | NR4_CIDIOM | IDIOMA |
37 | NR4_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
38 | NRM_CTIPO | TIPO |
38 | NRM_AMINI | ANO_MES |
38 | NRM_AMFIM | ANO_MES |
38 | NRM_PCORRE | PERC_CORRECAO |
38 | NRM_VALORU | VALOR_UNITARIO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
39 | NRJ_COD | CODIGO |
39 | NRJ_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
40 | NSO_COD | ID_TIPOPROTOCOLO |
40 | NSO_DESC | TIPOPROTOCOLO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
41 | OH2_COD | COD_TITULO |
41 | OH2_TITULO | TITULO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
42 | A6_COD | BANCCODIGO |
42 | A6_AGENCIA | CTACAGENCIA |
42 | A6_NUMCON | AjustConta(xValSisJur, "A6_NUMCON") |
42 | A6_DVCTA | AjustConta(xValSisJur, "A6_DVCTA") |
42 | A6_NOME | CTACDESCRICAO |
42 | A6_NREDUZ | CTACADM |
42 | A6_END | CTACENDERECO |
42 | A6_CEP | CTACCEP |
42 | A6_EST | ESTNCODIGO |
42 | A6_CONTATO | CTACCONTATO |
42 | A6_LIMCRED | CTANLIMITE |
42 | A6_MOEDA | MOECCODIGO |
42 | A6_BLOCKED | CTACDESATIVA |
42 | A6_PAISBCO | PAICSIGLA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
43 | NS7_COD | SIGLA |
43 | NS7_NOME | NOME |
43 | NS7_RAZAO | RAZAOSOCIAL |
43 | NS7_CTINT | CONTATOINTERNACIONAL |
43 | NS7_CTNAC | CONTATO NACIONAL |
43 | NS7_EMITEF | EMITE_FATURA |
43 | NS7_EMINFE | EMITENFE |
43 | NS7_EMINFS | EMITENF |
43 | NS7_EMINIFI | EMITENFINT |
43 | NS7_TEL | TELEFONE |
43 | NS7_EMAIL |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
44 | NS7_CMUNIC | CIDNCODIGO |
44 | NS7_END | ENDCLOGRADOURO |
44 | NS7_BAIRRO | ENDCBAIRRO |
44 | NS7_CEP | ENDCCEP |
44 | NS7_ESTADO | ESTNCODIGO |
44 | NS7_CPAIS | PAINCODIGO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
45 | OHJ_COD | ORGNCODIG |
45 | OHJ_CTPDP | TIPODESP |
45 | OHJ_TPCOB | TIPO_COBRANCA |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
46 | NW9_CESCR | ESCRITORIO |
46 | NW9_DATA | DATA |
46 | NW9_DESC | DESCRICAO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
47 | A2_COD | FORNCODIGO | |
47 | A2_LOJA | FORNCODIGO | Número sequencial conforme cada endereço do fornecedor |
47 | A2_NOME | FORCDESCRICAO | |
47 | A2_CONTATO | FORCCONTATO | |
47 | A2_TEL | FORCTELEFONE | |
47 | A2_FAX | FORCFAX | |
47 | A2_CGC | FORCCNPJCPF | Remove os caracteres: ".", "-" e "/" |
47 | A2_TIPO | FORCREGIME | Convertido: 1=F, 2=J, 3=X, valor padrão é 2 |
47 | A2_CONTA | PLCCCONTA | |
47 | A2_CODINSS | FORCINSS | |
47 | A2_EMAIL | FORCEMAIL | |
47 | A2_INSCR | FORCINSCESTADUAL | |
47 | A2_INSCRM | FORCCCM | |
47 | A2_HPAGE | FORCWEBSITE | |
47 | A2_MSBLQL | FORCINATIVO | Convertido: S=1, N=2, 3=X, valor padrão é 2 |
47 | A2_NREDUZ | NOMEFANTASIA | |
47 | A2_NIFEX | NIF_FORNECEDOR | |
47 | A2_MOTNIF | ID_MOTIVO_NIF | |
47 | A2_END | FORCENDERECO | |
47 | A2_BAIRRO | FORCBAIRRO | |
47 | A2_CEP | FORCCEP | |
47 | A2_CODPAIS | PAINCODIGO | |
47 | A2_COD_MUN | CIDNCODIGO | |
47 | A2_EST | ESTNCODIGO | |
47 | A2_NR_END | FORNNUMERO | |
47 | A2_COMPLEM | FORCCOMPLEMENTO |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
48 | CTT_CUSTO | SIGLA |
48 | CTT_DESC01 | NOME |
48 | CTT_CPART | RESPONSAVEL |
48 | CTT_CESCRI | ESCRITORIO |
48 | CTT_BLOQ | STATUS |
48 | DATA_INATIVO | DATA_INATIVO |
48 | CTT_EMAIL | EMAILGRUPO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
49 | RD0_COD | - | Gera código sequencial e relaciona com o campo COD_ADVG (Tabela OHS) |
49 | RD0_NOME | NOME | |
49 | RD0_CC | SETOR | Código do Setor + Código do Escritório |
49 | RD0_SIGLA | COD_ADVG | |
49 | RD0_DTADMI | DATA_ENTRADA | |
49 | RD0_DTADEM | DATA_SAIDA | |
49 | RD0_CIC | ADVCCPF | Remove os caracteres: ".", "-" e "/" |
49 | RD0_END | ENDERECO | |
49 | RD0_CMPEND | ENDCOMPL | |
49 | RD0_NUMEND | ENDNUMERO | |
49 | RD0_FONE | TELEFONE | |
49 | RD0_BAIRRO | BAIRRO | |
49 | RD0_MUN | CIDADE | |
49 | RD0_UF | ESTADO | |
49 | RD0_CEP | CEP | |
49 | RD0_FAX | FAX | |
49 | RD0_CELCOM | TELEFONE2 | |
49 | RD0_NUMCEL | CELULAR2 | |
49 | RD0_EMAIL | ||
49 | RD0_FORNEC | FORNCODIGO | |
49 | RD0_LOJA | FORNCODIGO | |
49 | RD0_TPJUR | - | Valor padrão: "1" |
49 | RD0_MSBLQL | - | Se a DATA_SAIDA for vazia, o valor vai ser "2", senão vai ser "1" |
49 | RD0_TIPO | - | Valor padrão: "1" |
49 | RD0_FORNEC | - | Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1" |
49 | RD0_LOJA | - | Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
50 | NUR_CPART | COD_ADVG | RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG |
50 | NUR_CESCR | ESCRITORIO | |
50 | NUR_APELI | APELIDO | |
50 | NUR_ORDHIE | ORD_HIERARQUICA | Preenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri |
50 | NUR_HRDIAD | HORAS_DIA | |
50 | NUR_CCAT | CATEGORIA | |
50 | NUR_CHAPA | CHAPA | |
50 | NUR_PARTDI | PARTDISTRIB | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
50 | NUR_APRTS | REQAPROV | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
50 | NUR_REVFAT | REVISOR | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
50 | NUR_SOCIO | SOCIO | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
50 | NUR_FORNAT | - | Se o participante tiver um banco relacionado, o valor será = 1, senão vai converter o campo CRIARCONTA: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
50 | NUR_OAB | OAB | |
50 | NUR_RATDES | RECEBE_RATEIO_DESP | |
50 | NUR_TECNIC | TECNICO | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1 |
50 | NUR_CASOEN | - | Padrão: "2" |
50 | NUR_PERIOD | - | Padrão: "2" |
50 | NUR_PERINC | - | Padrão: "2" |
50 | NUR_PERALT | - | Padrão: "2" |
50 | NUR_PEREXC | - | Padrão: "2" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
51 | NUD_CPART | - | RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG |
51 | NUS_AMINI | ANO_MES | Removido os "-" |
51 | NUS_AMFIM | ANO_MES | Removido os "-" |
51 | NUS_CESCR | ESCRITORIO | |
51 | NUS_CCAT | CATEGORIA | |
51 | NUS_SOCIO | SOCIO | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
51 | NUS_HRDIAD | HORAS_DIA | |
51 | NUS_ORDHIE | ORD_HIERARQUICA | Preenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri |
51 | NUS_CC | SETOR | |
51 | NUS_RATDES | RECEBE_RATEIO_DESP | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1 |
51 | NUS_TECNIC | TECNICO | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1 |
51 | NUS_DTADMI | DATA_ENTRADAV | |
51 | NUS_DTADEM | DATA_SAIDA |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
52 | NTX_DATAI | DATA_INI | |
52 | NTX_DATAF | DATA_FIM | |
52 | NTX_TIPO | TIPO | Convertido: FA=1, FE=2 e L=3 |
52 | NTX_CPART | - | RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG |
ID | Campo Destino | Campo Origem |
53 | NSS_CPART | COD_ADVG |
53 | NSS_CESCR | ESCRITORIO |
53 | NSS_CC | SETOR |
53 | NSS_PERC | PERCENTUAL |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
54 | NVM_AMINI | ANO_MES | Removido os "-" |
54 | NVM_AMFIM | ANO_MES | Removido os "-" |
54 | NVM_CPART | - | RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG |
54 | NVM_CESCR | ESCRITORIO | |
54 | NVM_CC | SETOR | |
54 | NVM_PERC | PERCENTUAL |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
55 | FIL_BANCO | BANCCODIGO | - |
55 | FIL_AGENCI | ACTNAGENCIA | - |
55 | FIL_CONTA | ACTCCONTACORRENTE | - |
55 | - | INATIVA | Não importado |
55 | FIL_FORNEC | - | RD0_FORNEC do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG |
55 | FIL_LOJA | - | RD0_LOJA do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG |
55 | FIL_TIPO | ACTACPREFER | Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2 |
55 | FIL_MOEDA | - | Valor fixo: 1 |
55 | FIL_TIPCTA | - | Valor fixo: 0 |
55 | FIL_MOVCTO | - | Não importado |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
56 | OHL_CPROJE | ID_PROJETO | - |
56 | OHL_DPROJE | DESCRICAO | - |
56 | OHL_ANOPRJ | ANO | - |
56 | OHL_SITUAC | SITUACAO | Convertido: A=2, B=3 e C=4 |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
57 | OHM_ITEM | ID_PROJETO_ITEM | - |
57 | OHM_CPROJE | ID_PROJETO | - |
57 | OHM_DITEM | DESCRICAO | - |
57 | OHM_TIPO | TIPO | Convertido: D=1, I=2 e E=3 |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
58 | NR6_COD | ID_CADRAMALPROF | - |
58 | NR6_RAMAL | RAMAL | - |
58 | NR6_CPART | COD_ADVG | - |
58 | NR6_TIPO | - | Valor fixo: "2" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
59 | FIL_BANCO | BANCCODIGO | - |
59 | FIL_AGENCI | FORCAGENCIA | - |
59 | FIL_CONTA | FORCCONTA | - |
59 | FIL_FORNEC | - | RD0_FORNEC do fornecedor relacionado com o campo FORNCODIGO |
59 | FIL_LOJA | - | RD0_LOJA relacionado com o endereço do fornecedor |
59 | FIL_TIPO | - | Valor fixo: 2 |
59 | FIL_MOEDA | - | Valor fixo: 1 |
59 | FIL_TIPCTA | FORNCONTAPOUPANCA | Convertido: S=2, N=1, valor padrão é 1 |
59 | FIL_MOVCTO | - | Não importado |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
60 | NRX_COD | ID_EMPRESA | - |
60 | NRX_DESC | NOME | - |
60 | NRX_CDOC | ID_DOCPADRAO | - |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
61 | NTQ_CEMP | ID_EMPRESA | - |
61 | NTQ_CODIGO | CODIGOESCRITEMP | - |
61 | NTQ_CESCR | ORGNCODIG | - |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
62 | OHK_CESCRI | SIGLA | - |
62 | - | CTANCODIG | - |
62 | OHK_CBANCO | - | Migrado com base no campo CTANCODIG |
62 | OHK_CAGENC | - | Migrado com base no campo CTANCODIG |
62 | OHK_CCONTA | - | Migrado com base no campo CTANCODIG |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box B - Protheus: List Box = 1- Banco/Caixa | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box C - Protheus: List Box = 2 - Custo | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box E - Protheus: List Box = 3 - Receita | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box I - Protheus: List Box = 4 - Investimento | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box L - Protheus: List Box = 5 - Lucro/Bônus | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box O - Protheus: List Box = 6 - Obrigações | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box P - Protheus: List Box = 7 - C.C. Profissional | |||
63 | ED_TPCOJR | TPCCCODIGO | Sisjuri: List Box S - Protheus: List Box = 8 -Despesa | |||
63 | ED_CODIGO | NATUREZA_PROTHEUS | Tamanho e Tipo do campo no sisjuri deve ser igual ao protheus | |||
63 | ED_DESCRIC | PCTCTITULO | - | |||
63 | - | PCTNNIVEL | - | |||
63 | ED_CPJUR | PCTCFLAGCP | Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não | |||
63 | ED_CRJUR | PCTCFLAGCR | Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não | |||
63 | ED_BANCJUR | PCTCFLAGBANCO | Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não | |||
63 | ED_CCJURI | PCTCFLAGESCRITORIO | Sisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 1 - Escritório | |||
63 | ED_CCJURI | PCTCFLAGSETOR | Sisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 2 - Esc. Centro de Custo Jur. | |||
63 | ED_CCJURI | PCTCFLAGPROFISSIONAL | Sirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 3 - Profissional | |||
63 | ED_CCJURI | PCTCFLAGRATEIO | Sirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 4 - Tabela de Rateio | |||
63 | ED_CCJURI | Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTADESPESACLIENTE' - Protheus: List Box = 5 - Desp de Cliente | ||||
63 | ED_CFJUR | PCTCFLAGCASHFLOW | Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não | |||
63 | - | PCTCHISTORICOPADRAO | Não migrado | |||
63 | HPANCODIGO | Não migrado | ||||
63 | ED_PAI | PCTCNUMEROCONTAPAI | ||||
63 | ED_TIPO | - | Se estiver preenchido conta pai a natureza é analítica | |||
63 | ED_MSBLQL | PCTCFLAGDESATIVACONTA | Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não | |||
63 | ED_CONTA | PLCCCONTA | ||||
63 | ED_COND | - | ||||
63 | ED_CALCIRF | - | Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim | |||
63 | ED_CALCISS | - | ||||
63 | ED_CALCINS | - | ||||
63 | ED_CALCCSL | - | Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim | |||
63 | ED_CALCCOF | - | Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim | |||
63 | ED_CALCPIS | - | Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim | |||
63 | ED_DEDPIS | - | Protheus: N - Não | |||
63 | ED_DEDCOF | - | Protheus:N- Não | |||
63 | ED_CMOEJUR | BANCCODIGO | ||||
63 | ED_CBANCO | CTACAGENCIA | ||||
63 | ED_CAGENC | CTACCONTA | ||||
63 | ED_CCONTA | RATNCODIG | ||||
63 | ED_RATJUR | - | ||||
63 | ED_MOVBCO | Movimenta conta bancaria | Migrado com o valor padrão: "1 - Sim" | |||
63 | - | LBANCOD | Não migrado | |||
63 | - | PCTCFLAGDESDOBRA | Não migrado | |||
63 | - | COD_ASSOCIACAO | Não migrado |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
64 | OH6_CODIGO | RATNCODIG | |
64 | OH6_DESCRI | RATCDESCR | |
64 | OH6_TIPO | - | |
64 | OH6_ATIVO | RATCINATIVO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
65 | OH7_CODRAT | RATNCODIG | |
65 | OH7_CODDET | DETRNCODIG | |
65 | OH7_CESCRI | ESCRITORIO | |
65 | OH7_CCCUST | SETOR | |
65 | OH7_CPARTI | COD_ADVG | |
65 | OH7_PERCEN | PERCENTUAL |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
66 | OH8_CODRAT | RATNCODIG | |
66 | OH8_CODDET | DETRNCODIG | |
66 | OH8_CESCRI | ESCRITORIO | |
66 | OH8_CCCUST | SETOR | |
66 | OH8_CPARTI | COD_ADVG | |
66 | OH8_AMINI | ANOMES | |
66 | OH8_AMFIM | ANOMES | |
66 | OH8_PERCEN | PERCENTUAL |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
67 | OHA_COD | HPANCODIGO | |
67 | OHA_RESUMO | HPACDESCRICAO | |
67 | OHA_CTAPAG | HPACFLAGCP | |
67 | OHA_CTAREC | HPACFLAGCR | |
67 | OHA_LANCAM | HPACFLAGLANCAMENTO | |
67 | OHA_COBRAN | HPACFLAGCOBRANCA | |
67 | - | HPACCODCONTABIL | |
67 | OHA_TEXTO | HPACHISTCONTA |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
68 | E4_CODIGO | - | Utilizado um código sequencial |
68 | E4_TIPO | TIPO | Foi migrado apenas os tipos:
|
68 | E4_COND | VALOR | Conforme o Tipo e o dia do mês ou semana foi realizado o ajuste para simular a mesma condição |
68 | E4_DESCRI | - | Texto padrão: "Migração" |
68 | E4_MSBLQL | - | Valor padrão: 2 - Não bloqueada |
68 | E4_ACRES | - | Valor padrão do inicializado do campo: 'N' |
68 | E4_AGRACRS | - | Valor padrão do inicializado do campo: '1' |
68 | E4_CCORREN | - | Valor padrão do inicializado do campo: '2' |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
69 | OHC_COD | EVENCODIGO | |
69 | OHC_DESCRI | EVECDESCRICAO | |
69 | OHC_NATORI | PCTNUMEROCONTAORG | Tamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12 |
69 | OHC_NATDES | PCTNUMEROCONTADEST | Tamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12 |
69 | OHC_CHISTP | HPANCODIGO | |
69 | OHC_CONPAG | FLAGCP | SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não |
69 | OHC_CONREC | FLAGCR | SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não |
69 | OHC_LANCAM | FLAGLANCAMENTO | SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
70 | NRF_COD | TABELA | |
70 | NRF_MOEDA | MOEDA | |
70 | NRF_DESC | OBSERVACAO | Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11 |
70 | NRF_ATIVO | STATUS | Conteúdo Padrão - "A" Ativa |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
71 | NS9_VALORH | VALOR_HORA | |
71 | NS9_CTAB | TABELA | |
71 | NS9_CCAT | CATEG_ADVG | |
71 | MOEDA | Não migrado |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
72 | NSD_CTAB | DTHCTABELA | |
72 | NSD_CPART | DTHCCODADVG | |
72 | NSD_CCAT | DTHCCATEGORIA | |
72 | NSD_VALORH | DTHNVALOR | |
72 | DTHCMOEDA | Campo não existe no SISJURIV12 |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
73 | NTV_COD | - | Código sequencial do SISJURIV12 |
73 | NTV_CTAB | TABELA | |
73 | NTV_CMOEDA | MOEDA | Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11 |
73 | NTV_DESC | OBSERVACAO | |
73 | NTV_AMINI | ANO_MES | No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7 |
73 | NTV_AMFIM | ANO_MES | No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7 |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
74 | NTU_VALORH | VALOR_HORA | |
74 | NTU_CTAB | TABELA | |
74 | NTU_CCAT | CATEG_ADVG | |
74 | MOEDA | Campo não existe no SISJURIV12 | |
74 | ANO_MES | Campo não existe no SISJURIV12 | |
74 | NTU_COD | Campo não existe no SISJURIV11 | |
74 | NTU_CHIST | Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
75 | NTT_CTAB | DTHCTABELA | |
75 | DTHCCODADVG | ||
75 | NTT_CCAT | DTHCCATEGORIA | Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11 |
75 | NTT_VALORH | DTHNVALOR | |
75 | DTHCMOEDA | Campo não existe no SISJURIV12 | |
75 | ANO_MES | Campo não existe no SISJURIV12 | |
75 | NTT_CHIST | Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento | |
75 | NTT_COD | Campo não existe no SISJURIV12 e é obrigatório |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
76 | NVP_CTABH | TABELA_PADRAO | Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11 |
76 | NVP_AMINI | ANO_MES | No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7 |
76 | NVP_AMFIM | ANO_MES | No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7 |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
77 | ACY_GRPVEN | GRENCODIGO | Convertido para texto |
77 | ACY_DESCRICAO | RCR.GRUPOEMP |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
78 | NUH_CTABH | TABELA_PADRAO | Convertido para texto |
78 | NUH_CPART | SOCIO_RESPONSAVEL | Será considerado o código sequencial do SisJuriV12 já migrado (De-Para - RD0) |
78 | NUH_CRELAT | COD_REL | Será considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12 |
78 | NUH_SITCAD | CLICSITUACAOCADASTRO | SisjuriV11: P/D - SisjuriV12: 1-Provisório, 2-Definitivo - Padrão 1 |
78 | NUH_SITCLI | CLICSITUACAOCLIENTE | Quandor for "E" no SisjuriV11 será "2" e "P" igual à "1" |
78 | NUH_CIDIO | CLICIDIOMRELAT | |
78 | NUH_CIDIO2 | CLICIDIOMRELAT | |
78 | NUH_CESCR2 | ORGNCODIG | Será considerado a sigla do escritório no SisjuriV12 já migrado (De-Para - NS7) |
78 | A1_FILIAL | ORGNCODIG | |
78 | NUH_CCONTA | CTANCODIG | Será considerado o código sequêncial do SisJuriV12 já migrado (De-Para: SA6) |
78 | A1_CONTA | PCTCNUMEROCONTA | |
78 | NUH_FPAGTO | FORMA_PGTO | |
78 | NUH_DTEFT | CLIDEFETI | Considera apenas data e ignora hora |
78 | A1_DTCAD | CLICUSUARIOABERTURA | Considera apenas data e ignora hora |
78 | NUH_EMITNF | CLICNFDESPESA | Quando for "S" no SisJuriV11 será "1" no SisJuriV12 e "N" igual a "2" |
78 | A1_GRPTRIB | GRENCODIGO | Será considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12 |
78 | NUH_CCARTA | COD_RELCARTACOB | Será considerado o texto até o tamano do campo do SisJuriV12 |
78 | NUH_DTENC | CLIDDATAENCERRAMENTO | Considera apenas data e ignora hora |
78 | NUH_OBSCAD | OBSERVACAO | |
78 | NUH_GROSUP | GROSSUP_DESP_TRIB | |
78 | NUH_TXADM | TXADM_DESP_TRIB | |
78 | A1_LOJA | COD_ENDERECO | O endereço é o campo Loja do Protheus |
78 | NUH_ENDI | ENDERECO | Endereço Internacional no Sisjuri |
78 | A1_NOME | RAZAO_SOCIAL | |
78 | A1_NREDUZ | NOME_FANTASIA | |
78 | A1_PESSOA | TIPO | Tipo "E" do SisJuriV11 será igual a "J" no SisJuriV12 e com o campo A1_TIPO = "X" |
78 | A1_TIPO | TIPO | Preencher o campo no SisJuriv12 somente quando valor sisjuri = "E" |
78 | A1_CGC | CGC_CPF | |
78 | A1_INSCR | INSC_ESTADUAL | |
78 | A1_CONTATO | CONTATO | |
78 | A1_TEL | TELEFONE | |
78 | A1_FAX | FAX | |
78 | A1_EMAIL | ||
78 | A1_COD | COD_CLIENTE | Será utilizado o código do Sisjuri completado com zero a esquerda |
78 | A1_END | LOGRADOURO | Concatenado com o número do endereço do cliente |
78 | A1_CEP | CEP | |
78 | A1_BAIRRO | BAIRRO | |
78 | A1_MUN | CIDADE | |
78 | A1_DTCAD | DATA_ULT_ALTER | |
78 | A1_RECISS | ENDCDESCONTAISS | SisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não |
78 | NUH_ATIVO | ENDCSITUACAO | SisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não |
78 | A1_RECPIS | DESCONTARPIS | |
78 | A1_RECCSLL | DESCONTARCSLL | |
78 | A1_RECCOFI | DESCONTARCOFINS | |
78 | A1_EST | ESTNCODIGO | |
78 | A1_PAIS | PAINCODIGO | |
78 | A1_COD_MUN | CIDNCODIGO | |
78 | A1_ABATIMP | ENDCRETERIMPFATURAS | SisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não |
78 | A1_RECIRRF | DESCONTAIRRF | |
78 | NUH_OBSCAD | OBSERVACAO | |
78 | A1_INSCRM | INSC_MUNICIPAL | |
78 | NUH_EMFAT | ENVIAEMAIL | SisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não |
78 | A1_RECINSS | DESCONTA_INSS | |
78 | A1_DDI | DDI | |
78 | A1_DDD | DDD | |
78 | NUH_CEMAIL | EMAIL_CC | |
78 | A1_END | NUMERO | Concatenado com o número |
78 | A1_COMPLEM | COMPLEMENTO | |
78 | NUH_NIF | NIF_CLIENTE | |
78 | NUH_MOTNIF | ID_MOTIVO_NIF | |
78 | NUH_TPNIF | ID_TIPOVINC | |
78 | NUH_CASAUT | Não existe campo no Sisjuri. Valor padrão 1-Sim |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
79 | AC8_CODCON | CONTATOCOB | |
79 | AC8_FCOM1 | TELEFONECOB | |
79 | AC8_FAX | FAXCOB | |
79 | AC8_EMAIL | EMAILCOB |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
80 | U5_CONTAT | CONTATOCOB | Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12 |
80 | U5_CODCONT | - | Sequencial do SisJuriV12 |
80 | U5_EMAIL | ||
80 | U5_TIPO | Se o campo de contato da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 2-Vendas. Se o campo de contado de cobrança da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 3-Cobrança. | |
80 | U5_ATIVO | ENDCSITUACAO | Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "2-Não", caso contrário gravar como "1-Sim" |
80 | U5_MSBLQL | ENDCSITUACAO | Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "1-Sim", caso contrário gravar como "2-Não" |
80 | U5_STATUS | ENDCSITUACAO | Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "P-Provisório", gravar como "3-Em desenvolvimento", caso contrário gravar como "2-Atualizado" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
81 | AGA_CODIGO | - | Código sequencial no SisJuriV12 |
81 | AGA_CODENT | - | Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5 |
81 | AGA_ENTIDA | - | Será preenchido com "SU5" |
81 | AGA_END | ENDERECOCOB | Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12 |
81 | AGA_PADRAO | Será preenchido com "1 - Sim" | |
81 | AGA_TIPO | Será preenchido com "1 - Comercial" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
82 | AGB_CODIGO | - | Código sequencial no SisJuriV12 |
82 | AGB_CODENTC | - | Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5 |
82 | AGB_ENTIDA | - | Será preenchido com "SU5" |
82 | AGB_TELEFO | TELEFONECOB | Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12 |
82 | AGB_PADRAO | Será preenchido com "1 - Sim" | |
82 | AGB_TIPO | Será preenchido com "1 - Comercial" | |
82 | AGB_TELEFO | FAXCOB | Será cria uma nova estrutura conforme os campos acima da AGB para o fax |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
83 | NU9_COD | Código sequencial SisiJuriV12 | |
83 | NU9_PERC | PARTICIPACAO | |
83 | NU9_CCLIEN | COD_CLIENTE | Código do SisJuriV12 (De-Para SA1) |
83 | NU9_CLOJA | Cliente principal '00' | |
83 | NU9_CPART | COD_ADVG | |
83 | NU9_DTINI | DATA_INICIAL | |
83 | NU9_DTFIM | DATA_FINAL | |
83 | NU9_CTIPO | CODTIPOORIG |
84 | NUD_COD | Código sequencial SisiJuriV12 | |
84 | NUD_PERC | PARTICIPACAO | |
84 | NUD_CCLIEN | COD_CLIENTE | Código do SisJuriV12 (De-Para SA1) |
84 | NUD_CLOJA | Cliente principal '00' | |
84 | NUD_CPART | COD_ADVG | |
84 | NUD_DTINI | DATA_INICIAL | |
84 | NUD_DTFIM | DATA_FINAL | |
84 | NUD_CTPORI | CODTIPOORIG | |
84 | NUD_AMINI | ANO_MES | |
84 | NUD_AMFIM | ANO_MES |
85 | NUA_COD | CODIGOREL | Código sequencial SisJuriV12 |
85 | NUA_CCLIEN | COD_CLIENTE | Código do SisJuriV12 (De-Para SA1) |
85 | NUA_CLOJA | Como no Sisjuri o tipo de relatório é relacionado diretamente no Cliente, teremos que migrar para todas as lojas do Cliente (PFS) |
86 | NUB_COD | Código sequencial SisJuriV12 | |
86 | NUB_CCLIEN | COD_CLIENTE | Código do SisJuriV12 (De-Para SA1) |
86 | NUB_CLOJA | Cliente principal '00' | |
86 | NUB_CTPATI | TIPO |
87 | NUC_COD | Código sequencial SisJuriV12 | |
87 | NUC_CCLIEN | COD_CLIENTE | Código do SisJuriV12 (De-Para SA1) |
87 | NUC_CLOJA | Cliente principal '00' | |
87 | NUC_CTPDES | TIPO |
88 | NSE_COD | Código sequencial SisJuriV12 | |
88 | NSE_NUMINI | NUMERO_INICIAL | Converter para inserir zeros a esquerda do número |
88 | NSE_NUMFIN | NUMERO_FINAL | Converter para inserir zeros a esquerda do número |
88 | NSE_CESC | ORGNCODIG | Sigla do escritório (De-Para NS7) |
89 | NYT_COD | Código fixo "0001" | |
89 | NYT_SISTEM | CONCPADRA | SisJuriV11 = System4 ou DMate - SisJuriV12 = 1=System4 ou 2=DMate |
89 | NYT_ATIVO | Valor padrão 1=ativo |
90 | NYV_CODCFG | Código fixo "0001" | |
90 | NYV_TIPO | DESCTIPO | Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa. Despesa (TPDESPESA), Telefone (TPDESPTELEFONIA), Fax (TPDESPFAX), Xerox (TPDESPCOPIAS) e Impressora (TPDESPIMP) |
90 | NYV_CNATUR | DESCTIPO | Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está a natureza da despesa. Despesa (CONTADESPESAS), Telefone (CONTATELEFONIA), Fax (CONTAFAX), Xerox (CONTACOPIAS) e Impressora (CONTAIMP) |
90 | NYV_IDPART | Padrão SisJuriV12: 1=Sigla;2=Chapa;3=Ramal | |
90 | NYV_DIAIMP | DESCDIRETAIMPO | |
90 | NYV_ARQIMP | DESCARQUIDADOS | |
90 | NYV_ARQERR | DESCARQUIERRO | |
90 | NYV_DIRIMP | DESCDIRETIMPOR | |
90 | NYV_PICTDT | DESCFORMADATA | |
90 | NYV_TAXA | DESNPORCTAXAADM | |
90 | NYV_INICLI | DESNSYSTECLIENINICI | |
90 | NYV_FIMCLI | DESNSYSTECLIENFINAL | |
90 | NYV_INILOJ | Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja) | |
90 | NYV_FIMLOJ | Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja) | |
90 | NYV_INICAS | DESNSYSTEPASTAINICI | |
90 | NYV_FIMCAS | DESNSYSTEPASTAFINAL | |
90 | NYV_INISIG | DESNSYSTEMSOLICINI | |
90 | NYV_FIMSIG | DESNSYSTEMSOLICFIM | |
90 | NYV_INIRAM | DESNSYSTERAMALINICIAL | |
90 | NYV_FIMRAM | DESNSYSTERAMALFINAL | |
90 | NYV_INITEL | DESNSYSTENUMTELINI | |
90 | NYV_FIMTEL | DESNSYSTENUMTELFIM | |
90 | NYV_INIDTA | DESNSYSTEDATAINICI | |
90 | NYV_FIMDTA | DESNSYSTEDATAFINAL | |
90 | NYV_INIVAL | DESNSYSTEVALORINICI | |
90 | NYV_FIMVAL | DESNSYSTEVALORFINAL | |
90 | NYV_INIHOR | DESNSYSTEDESCRINICI | |
90 | NYV_FIMHOR | DESNSYSTEDESCRFINAL | |
90 | NYV_INIDES | DESNSYSTEDESCRICAOINI | |
90 | NYV_FIMDES | DESNSYSTEDESCRICAOFINAL | |
90 | NYV_INIESC | DESNSYSTEORGNCODIGINI | |
90 | NYV_FIMESC | DESNSYSTEORGNCODIGFIM | |
90 | NYV_INIQTD | DESNSYSTEQUANTINI | |
90 | NYV_FIMQTD | DESNSYSTEQUANTFIM | |
90 | NYV_INITPD | DESNSYSTETIPODESPINI | |
90 | NYV_FIMTPD | DESNSYSTETIPODESPFIM | |
90 | NYV_INIDUR | DESNSYSTEMDUTELINI | |
90 | NYV_FIMDUR | DESNSYSTEMDUTELFIM |
91 | NYY_COD | Código sequencial SisJuriV12 | |
91 | NYY_CODCFG | NUMERO_INICIAL | Código fixo "0001" |
91 | NYY_TIPO | NUMERO_FINAL | Código do tipo de despesa (De-Para NYV) |
91 | NYY_CIDIOM | Código do idioma de português quando o campo DESCSYSTEDESCR está preenchido Código do idioma de inglês quando o campo DESCSYSTEDESCRINGLE está preenchido | |
91 | NYY_DESC | DESCSYSTEDESCR | Se o NYY_CIDIOM for português |
91 | NYY_DESC | DESCSYSTEDESCRINGLE | Se o NYY_CIDIOM for inglês |
92 | NYU_COD | ID_CONF_ARQUIVO | |
92 | NYU_CODCFG | NUMERO_INICIAL | Código fixo "0001" |
92 | NYU_CAMPO | CAMPO | |
92 | NYU_DESCR | DESCRICAO | |
92 | NYU_ARQUI | ARQUIVO | |
92 | NYU_ATIVO | SITUACAO | SisjuriV11 A=Ativo; E=Encerrado SisjuriV12 1=Ativo; 2=Inativo |
92 | NYU_SQL | SQL |
93 | NYW_COD | Código sequencial SisJuriV12 | |
93 | NYW_DATA | KEYDDATA | |
93 | NYW_TIPO | KEYCTIPO | Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa. D = TPDESPESA, T = TPDESPTELEFONIA, F = TPDESPFAX, X = TPDESPCOPIAS e I = TPDESPIMP |
93 | NYW_ARQUI | KEYCARQ |
94 | NYX_CODARQ | Código de para NYW | |
94 | NYX_COD | Código sequencia para cada NYW | |
94 | NYX_DATA | EXTDDATA | |
94 | NYX_CCLIEN | EXTNCLIEN | |
94 | NYX_CLOJA | EXTNCLIEN | |
94 | NYX_CCASO | EXTNCASO | |
94 | NYX_MOEDA | EXTCMOEDA | |
94 | NYX_VALOR | EXTNVALOR | |
94 | NYX_TPDESP | EXTNTIPODESP | |
94 | NYX_QTDE | QUANTIDADE | |
94 | NYX_SIGLA | EXTCSOLICITANTE | |
94 | NYX_DESCR | EXTCDESCR | |
94 | NYX_DESP | CODIGODESP | |
94 | NYX_RAMAL | EXTNRAMAL | |
94 | NYX_TELEFO | NUMEROTELEFONE | |
94 | NYX_DURTEL | EXTNDUTELEFONEMA | |
94 | NYX_ESCR | ORGNCODIG | Sigla do escritório (De-Para NS7) |
94 | NYX_TAXA | EXTNPORCTAXAADM | |
94 | NYX_DESCR1 | EXTCDESCR | |
94 | NYX_INCONS | MOTIVO_NIMP |
95 | CTP_DATA | DATA | |
95 | CTP_MOEDA | CODIGO2 | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D |
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional | |||
95 | CTP_TAXA | VALOR | |
95 | CTP_BLOQ | - | Padrão: 2-Não |
95 | M2_DATA | DATA | |
95 | M2_MOEDA2 | VALOR | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "02" |
95 | M2_MOEDA3 | VALOR | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "03" |
95 | M2_MOEDA4 | VALOR | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "04" |
95 | M2_MOEDA5 | VALOR | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "05" |
95 | M2_INFORM | - | Padrão no SisJuriV12: S |
96 | NXQ_ANOMES | DATA | |
96 | NXQ_CMOEDA | CODIGO2 | Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = M Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional |
96 | NXQ_COTAC | VALOR |
97 | NTN_COD | MESNCODIGO | |
97 | NTN_CESCR | MESCESCRITORIO | |
97 | NTN_CMOEDA | MESCMOEDA |
98 | NVE_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
98 | NVE_LCLIEN | "00" | Conforme conceito de loja automática, preenchemos com 0 (zeros) conforme o tamanho do campo |
98 | NVE_NUMCAS | PASTA | |
98 | NVE_TITULO | TITULO | |
98 | NVE_CESCRI | ESCRITORIO | |
98 | NVE_CAREAJ | ID_AREA | |
98 | NVE_CSUBAR | ID_SUBAREA | |
98 | NVE_CPART1 | REVISOR | |
98 | NVE_CPART2 | NOME | |
98 | NVE_CPART5 | SOCIO_RESPONSAVEL | |
98 | NVE_SITUAC | SITUACAO | |
98 | NVE_DTENTR | DATA_ABERTURA | |
98 | NVE_DTENCE | DATA_ENCERRAMENTO | |
98 | NVE_DETENC | MOTIVO_ENCERRAMENTO | |
98 | NVE_CPART3 | ADVG_ENC_CASO | |
98 | NVE_DTREAB | DATA_REABERTURA | |
98 | NVE_DETREA | MOTIVO_REABERTURA | |
98 | NVE_CPART4 | ADVG_REABERTURA | |
98 | NVE_TPHORA | TPVALORHORA | |
98 | NVE_VLHORA | VALOR_HORA | |
98 | NVE_CTABH | TABELA | |
98 | NVE_CTABS | TABCCODIGO | |
98 | NVE_DSPDIS | IMP_DESP_AGRUPA_DISCRIMINA | |
98 | NVE_TPERCD | - | |
98 | NVE_DESPAD | DESCPADRAO | |
98 | NVE_CIDIO | IDIOMA | |
98 | NVE_ENCHON | ENC_HONOR | |
98 | NVE_ENCDES | ENC_DESP | |
98 | NVE_ENCTAB | - | |
98 | NVE_EXITO | EXITO | |
98 | NVE_VIRTUA | VIRTUAL | |
98 | NVE_LANTS | - | |
98 | NVE_LANDSP | - | |
98 | NVE_LANTAB | - | |
98 | NVE_LITIS | LITISCONSORCIO | |
98 | NVE_OBSCAD | OBSCAD | |
98 | NVE_OBSFAT | OBSERVACAO | |
98 | NVE_REDFAT | REDACAO | |
98 | NVE_COBRAV | TPCOBNCOBRAR | |
98 | NVE_PESO | PESO_CONTRATO | |
98 | NVE_REVISA | REVISADO | |
98 | NVE_DTREVI | DATA_DEFINITIVO | |
98 | NVE_CPARTR | - | |
98 | NVE_OBSREV | - | |
98 | NVE_VLRLI | VALORLIMITECASO | |
98 | NVE_SALDOI | SALDOINICIALCASO | |
98 | NVE_CMOELI | MOEDALIMCASO | |
98 | NVE_DBTPES | - | |
98 | NVE_CTBCVL | - | |
98 | NVE_CFACVL | - |
99 | NUK_COD | - | |
99 | NUK_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
99 | NUK_CLOJA | COD_CLIENTE | |
99 | NUK_NUMCAS | PASTA | |
99 | NUK_CPART | COD_ADVG | |
99 | NUK_CTIPO | CODTIPOORIG | |
99 | NUK_PERC | PARTICIPACAO | |
99 | NUK_DTINI | DATA_INICIAL | |
99 | NUK_DTFIN | DATA_FINAL | |
99 | NUK_MARCA | - |
100 | NVF_COD | - | |
100 | NVF_AMINI | ANO_MES | |
100 | NVF_AMFIM | - | |
100 | NVF_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
100 | NVF_CLOJA | COD_CLIENTE | |
100 | NVF_NUMCAS | PASTA | |
100 | NVF_CPART | COD_ADVG | |
100 | NVF_CTIPO | CODTIPOORIG | |
100 | NVF_PERC | PARTICIPACAO | |
100 | NVF_DTINI | DATA_INICIAL | |
100 | NVF_DTFIN | DATA_FINAL | |
100 | NVF_MARCA | - |
101 | NUU_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
101 | NUU_CLOJA | COD_CLIENTE | |
101 | NUU_CCASO | PASTA | |
101 | NUU_AMINI | ANO_MES | |
101 | NUU_AMFIM | - | |
101 | NUU_CTABH | TABELA | |
101 | - | SETOR | |
101 | - | TITULO | |
101 | - | TIPO_FAT | |
101 | NUU_CTABS | TABCCODIGO | |
101 | - | TPCOBHORA | |
101 | - | TPCOBFIXO | |
101 | - | TPCOBNCOBRAR | |
101 | - | LIMHORADES | |
101 | - | PARCELAFIXA | |
101 | - | FINALCASO | |
101 | - | EXECENDEFIXO | |
101 | NUU_TPHORA | TPVALORHORA | |
101 | NUU_VLHORA | VALOR_HORA | |
101 | NUU_CESCR | ESCRITORIO | |
101 | NUU_CAREAJ | ID_AREA | |
101 | NUU_CSUBAR | ID_SUBAREA |
102 | NV1_COD | ||
102 | NV1_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
102 | NV1_CLOJA | COD_CLIENTE | |
102 | NV1_CCASO | PASTA | |
102 | NV1_CCAT | CATEGORIA | |
102 | NV1_REGRA | REGRA | |
102 | NV1_VALOR2 | VALOR |
103 | NUW_COD | ||
103 | NUW_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
103 | NUW_CLOJA | COD_CLIENTE | |
103 | NUW_CCASO | PASTA | |
103 | NUW_AMINI | - | |
103 | NUW_AMFIM | - | |
103 | NUW_CCAT | CATEGORIA | |
103 | NUW_REGRA | REGRA | |
103 | NUW_VALOR2 | VALOR |
104 | NV2_COD | ||
104 | NV2_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
104 | NV2_CLOJA | COD_CLIENTE | |
104 | NV2_CCASO | PASTA | |
104 | NV2_CPART | COD_ADVG | |
104 | NV2_CCAT | CATEGORIA | |
104 | NV2_REGRA | REGRA | |
104 | NV2_EXCCAT | CUMULATIVO | |
104 | NV2_VALOR2 | VALOR |
105 | NV0_COD | ||
105 | NV0_CCLIEN | COD_CLIENTE | |
105 | NV0_CLOJA | COD_CLIENTE | |
105 | NV0_AMINI | - | |
105 | NV0_AMFIM | - | |
105 | NV0_CCASO | PASTA | |
105 | NV0_CPART | COD_ADVG | |
105 | NV0_CCAT | CATEGORIA | |
105 | NV0_REGRA | REGRA | |
105 | NV0_EXCCAT | CUMULATIVO | |
105 | NV0_VALOR2 | VALOR |
106 | NWL_COD | ||
106 | NWL_CCLIEN | DTCNCLIENTE | |
106 | NWL_CLOJA | DTCNCLIENTE | |
106 | NWL_NUMCAS | DTCNPASTA | |
106 | NWL_CONDEX | DTCNCONDICAO | |
106 | NWL_PERCEN | DTCNPORCENTUAL | |
106 | NWL_VALINI | DTCNVALORINICIAL | |
106 | NWL_VALFIN | DTCNVALORFINAL | |
106 | NWL_ANOINI | DTCCANOINICIAL | |
106 | NWL_ANOFIN | DTCCANOFINAL | |
106 | NWL_VALLIM | - | |
106 | NWL_DTBASE | DTCDDATABASE | |
106 | NWL_VALFEC | - | |
106 | NWL_TPCORR | - | |
106 | NWL_CINDIC | DTCCTAXA | |
106 | NWL_VALCOR | DTCNVALORCORRIGIDO |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
139 | AOV_CODSEG | ID_RAMOATIVIDADE | |
139 | AOV_DESSEG | DESCRICAO | |
139 | AOV_PRINC | Conteúdo Padrão: 2-Não | |
139 | AOV_PAI | ||
139 | AOV_MSBLQL | INATIVO | SisjuriV11 -> S = Inativo; N = Ativo SisjuriV12 -> 1 = Inativo; 2 = Ativo |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
140 | F4_CODIGO | "501" | |
140 | F4_TIPO | "S" | |
140 | F4_CREDICM | "N" | |
140 | F4_CREDIPI | "N" | |
140 | F4_DUPLIC | "N" | |
140 | F4_ESTOQUE | "N" | |
140 | F4_PODER3 | "N" | |
140 | F4_ICM | "N" | |
140 | F4_IPI | "N" | |
140 | F4_CF | "5933" | |
140 | F4_TEXTO | "SAIDA" | |
140 | F4_LFICM | "I" | |
140 | F4_LFIPI | "I" | |
140 | F4_DESTACA | "N" | |
140 | F4_INCIDE | "N" | |
140 | F4_COMPL | "N" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
141 | AH_UNIMED | "UN" | |
141 | AH_UMRES | "Unidade" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
142 | NNR_CODIGO | "01" | |
142 | NNR_DESCRI | "Local SIGAPFS" | |
142 | NNR_TIPO | "1" | |
142 | NNR_INTP | "3" | |
142 | NNR_MRP | "1" |
ID | Campo Destino | Campo Origem | Observação |
143 | B1_COD | "HON" / "DESP" | |
143 | B1_DESC | "Honorários" / "Despesas" | |
143 | B1_TIPO | "SV" | |
143 | B1_UM | "UN" | |
143 | B1_LOCPAD | "01" | |
143 | B5_CEME | "Honorários" / "Despesas" |
09. OBSERVAÇÕES GERAIS
- As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO serão migradas.
- Caso existam mais de 5 moedas cadastradas no sistema, deverá executar o Wizard de moedas para ajustar as moedas existem ou caso queira incluir uma nova moeda.
Maiores informações, consultar a documentação: CTBA900 - Wizard para configuração de moedas. - Os relatórios (RPTs) terão que ser reescritos com base nas tabelas e campos da V12.
- Tipos de honorários customizados / específicos terão que ser criados na V12.
- Validar a quantidade de decimais necessários para a precisão do tamanho das Participações (NUK_PERC), por padrão há 4 decimais apenas.
- As informações contábeis (contas contábeis) e outras informações relacionadas ao SIGACTB não serão migradas.
- O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.
- A tabela SSJR.CAD_CONTATO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
- A tabela SSJR.CAD_PASTA_PARCELAMENTO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
- A tabela FINANCE.PLANOCONTAS da V11 precisa ter o campo NATUREZA_PROTHEUS e estar preenchido com o código da Natureza a ser gravado no Protheus. Por esse motivo o campo na V11 precisa ter as características de tipo e tamanho do campo Código Natureza Protheus ED_CODIGO onde será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
- A tabela RCR.PAIS da V11 precisa ter o campo PAIS_PROTHEUS e estar preenchido com o código do País conforme os dados da tabela de País no Protheus (SYA). Desta forma, será utilizado esse código na migração dos dados. Caso um registro do V11 não tenha conteúdo para esse campo, iremos considerar como '999' (inexistente). Criar o campo com as mesmas características do campo YA_CODGI.
- Caso o cliente utilize o Tarifador, identificar na V11 como é tratado o solicitante das despesas e preencher corretamente o campo NYV_IDPART (Identif part) no cadastro de Configurações do Tarifador.
- Avaliar se existem inconsistências na tabela de honorários (principalmente históricos), pois poderá causar inconsistências também no Sisjuri V12.
- Avaliar se existem inconsistências nos saldos dos adiantamentos, como por exemplo: adiantamentos que foram utilizados em faturas, porém essas faturas foram canceladas mas o valor não foi estornado para o saldo.
- Recomendamos que no dicionário de dados do ambiente v12, ajustar o tamanho do grupo de campos '004 - Centro de Custo' de 9 para 10 (via configurador SIGACFG).
Durante a migração, o registro cujo ano-mês seja menor que '1900-01' ou maior que a data atual, será copiado para uma tabela de backup e esse registro será excluído da tabela, pois trata de um registro inválido. Essa regra será aplicada para as seguintes tabelas:
Tabela de origem Tabela de backup SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST_MIG SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST_MIG SSJR.CAD_TABELADO_HIST SSJR.CAD_TABELADO_HIST_MIG SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST_MIG SSJR.CAD_EXCHONCATEG_HIST SSJR.CAD_EXCHONCATEG_HIST_MIG SSJR.CAD_EXCHONPROF_HIST SSJR.CAD_EXCHONPROF_HIST_MIG SSJR.CAD_PARTCLI_HIST SSJR.CAD_PARTCLI_HIST_MIG SSJR.CAD_PARTPAS_HIST SSJR.CAD_PARTPAS_HIST_MIG SSJR.CAD_PASTA_HIST SSJR.CAD_PASTA_HIST_MIG SSJR.CAD_RATEIOADVG_HIST SSJR.CAD_RATEIOADVG_HIST_MIG SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST_MIG SSJR.CAD_TABHONOR_HIST SSJR.CAD_TABHONOR_HIST_MIG SSJR.CAD_TIPODESP_HIST SSJR.CAD_TIPODESP_HIST_MIG SSJR.CAD_FECHAMENTO SSJR.CAD_FECHAMENTO_MIG SSJR.CAD_HONORARIO_HIST SSJR.CAD_HONORARIO_HIST_MIG SSJR.CAD_DETHONOR_HIST SSJR.CAD_DETHONOR_HIST_MIG
10. TIMEOUT GRUPO DE USUÁRIOS - CONFIGURADOR
O migrador é executado em múltiplas threads, para isso é necessário desativar o time out do grupo de usuário (Administradores) para 0 (zero). Este procedimento é necessário para que a thread principal não seja finalizada por tempo de inatividade.
No configurador do protheus (SIGACFG), acessar o menu: Usuário > Senhas > Grupos.
Em seguida, selecionar e alterar o grupo de administradores e na aba 'Grupo' agrupador 'Parâmetros' zerar o campo 'Timeout da estação'.
11. REGRAS DE MIGRAÇÃO
Contratos:
Somente os Casos Definitivos ou Casos Provisórios que possuírem parcelas de Fixo pendentes serão criados/vinculados a um Contrato.
Criamos um Contrato para o Caso que seja:
- Provisório com Parcelas de Fixo;
- Mãe, Mãe de Despesas ou Mãe de Tabelado;
- Final de Caso;
- Não Cobrável;
- Fixo e que não seja filho de algum agrupamento (Mãe, Despesas, Tabelado ou Contrato);
- Misto ou Mínimo, mas que não seja filho de algum Caso;
- Filhos que tiveram algum faturamento/wo de fixo no passado - Cria um Contrato encerrado;
- Faixa de Faturamento;
- Hora mas que tiveram faturamento/wo de Fixo mesmo que agrupando pelos campos com *. Cria um Contrato encerrado e pré-definido;
- De Clientes que não agrupam faturas;
- Agrupados pelos campos de *, utiliza o primeiro Caso como base para criar o Contrato.
Casos que são Filhos (Mãe/Filho, Despesas, Tabelado ou Contrato) serão apenas vinculados ao Contrato gerado com base no Caso Mãe.
Tipos de Honorários:
A regra de migração considerando os tipos de honorários verifica os campos da RCR.PASTA, visto que não há estrutura de Contrato na V11:
1 - A primeira verificação feita é com relação a flag de Não Cobrável (TPCOBNCOBRAR), sendo que se estiver como S (Sim) o tipo de honorário na V12 será o 009 - Não Cobrar.
2 - Em seguida, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Horas:
- Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for diferente de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = H - Hora ou V - Valor):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 034 - Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor e Limite Geral;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 020 - Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor;
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 033 - Hora com Faixa de Valor e Limite Geral;
- Para as demais situações: 019 - Hora com Faixa de Valor.
- Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 012 - Hora - Limite Geral e por Fatura;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 004 - Hora - Limite por Fatura;
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 002 - Hora - Limite Geral;
- Para as demais situações: 001 - Hora.
3 - Após, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Fixo:
- Se for cobrança por Final de Caso (FINALCASO = S): 010 - Final Caso;
- Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = Q - Quantidade de Casos):
- Se o Fixo for por Ocorrência (ID_TIPOHONORARIO = 7 e PARCELAFIXA = N): 036 - Fixo (Ocorrência) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
- Se o Fixo for Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N): 035 - Fixo (Pré-Definido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
- Para os demais é verificada a existência de limite e é considerado como Partido Fixo:
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 032 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quant. Casos/Processos) e Limite Geral;
- Se não tiver Limite Geral: 018 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
- Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 021 - Fixo (Partido) com Limite Geral;
- Se NÃO tiver Limite Geral: 003 - Fixo Partido;
- Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 022 - Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
- Se NÃO tiver Limite Geral: 005 - Fixo - Parc. Pré-Definido;
- Para as demais situações:
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 023 - Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
- Se NÃO tiver Limite Geral: 006 - Fixo - Parc. Ocorrência;
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
4 - Por último, são avaliados os campos quanto a cobrança de Hora e Fixo:
- Se houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S):
- Se for a cobrança por Valor Mínimo (EXCEDENTEFIXO = S):
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 025 - Fixo e Hora (Valor Mínimo) com Limite Geral;
- Se não tiver Limite Geral: 008 - Fixo e Hora - Valor Mínimo;
- Se for a cobrança por Misto (EXCEDENTEFIXO = N):
- Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 024 - Fixo e Hora (Misto) com Limite Geral;
- Se não tiver Limite Geral: 007 - Fixo e Hora - Misto;
- Se for a cobrança por Valor Mínimo (EXCEDENTEFIXO = S):
- Se NÃO houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S), ou seja, é apenas Hora e Fixo:
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 029 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido) com Limite Geral;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 015 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido);
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 026 - Hora e Fixo (Partido) com Limite Geral;
- Para as demais situações: 011 - Hora e Fixo (Partido).
- Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 030 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 016 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido);
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 027 - Hora e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
- Para as demais situações: 013 - Hora e Fixo (Pré-Definido).
- Para as demais situações (Ocorrência):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 031 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 017 - Hora (Limite de Fatura) e Fixo (Ocorrência);
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 028 - Hora e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
- Para as demais situações: 014 - Hora e Fixo (Ocorrência).
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
Junção de Contratos:
Serão criadas Junções para os Contratos Fixos, cujos Clientes estejam marcados para agrupar faturas (no V11 utilizar o campo CLICFATURASAGRUPADAS da tabela rcr.cliente).
Pré-faturas:
Serão migradas apenas as pré-faturas já com faturas emitidas ou com minutas.
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