Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
5. Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
6. En el Módulo Facturación(SIGAFAT) menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago(MATA360) Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).
7. En el Módulo Facturación(SIGAFAT) menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030) Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago(A1_COND) que contenga Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).

Factura de Salida.

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• Seleccionar al Cliente que esta relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
  Nota: Del Cliente se obtiene la Condición de Pago, de la Condición de Pago se obtiene la Forma de Cobro.
• Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento automáticamente se cargaran los campos(Carpeta Títulos)  "Condición" y “Forma Cobro”.
  Nota: El campo Forma Cobro es obligatorio, también es editable, si la Condición de Pago no cuenta con información se pude agregar de forma manual.
• Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
• En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
• Grabar la Factura.