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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
- En el Módulo Facturación(SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago(MATA360) Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).
- En el Módulo Facturación(SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030) Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago(A1_COND) que contenga Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).
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| Factura de Salida.
- Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
- En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar al Cliente que esta relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
- Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento
- En la pestaña “Títulos” automáticamente se cargaran los campos "Condición" y “Forma Cobro”.
Nota: El campo Forma Cobro es obligatorio, también es editable, si la Condición de Pago no cuenta con información se pude agregar de forma manual.
- Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
- Grabar la Factura.
Archivos Magnéticos. - Ingresar al módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú | Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950)
- Ingresar los parámetros solicitados:
- En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF
- En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
- Revisar el informe.
- En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
- En el elemento FormasDePago revisar que el sub-Elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
- Validar archivo XML en el aplicación SRI- DIMM - Anexo Transnacional Simplificado.
https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
Pedido de Venta
Generación de Notas - Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N)
- Ingresar los parámetros solicitados:
- Generación Por? = Pedidos
- Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
- Seleccionar el Pedido y en el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
- Indicar la Serie y generar la Factura.
- Revisar la Factura Generada a partir del Pedido de Venta
- Revirar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.
Archivos Magnéticos. - Ingresar al módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú | Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950)
- Ingresar los parámetros solicitados:
- En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF
- En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
- Revisar el informe.
- En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
- En el elemento FormasDePago revisar que el sub-Elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
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