Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13424247.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13596.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden orden de pago utilizando seleccionando varios Documentos de entrada, con diversos ítems en cada documento, habiendo configurado la Retención documentos de entrada que efectúan el cálculo de retención de IVA e Ingresos brutos, la rutina con múltiples productos en cada uno de ellos; el sistema presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron algunos ajustes realiza el ajuste correspondiente en las rutinas involucradas en el proceso de la generación de las órdenes orden de pago, para con ello evitamos que algunos procesos no se repitan sin necesidad.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_GRETIVA = S 
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
  2. En la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  3. En la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, e Ingresos brutos. 
  5. En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) realice el vínculo del proveedor para cada Provincia, de acuerdo con lo que sea necesario.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. APor medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:

    1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en que se generaron previamente las facturas de entrada"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que se generaron previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que se generaron previamente"
    2. Genere la orden de pago, seleccione el mayor número de facturas de entrada para tener una visualización del desempeño durante la geração das Ordens de Pagogeneración de orden de pago.
    3. Después de la generación de la orden de pago, confirme los valores de los impuestos calculados.
    4. Grabe la orden de pago.
  3. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.

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