Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13736 14890 .
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.Tener una factura de venta timbrada, con condición de pago configurada con "PPD" (Pago en Parcialidades o Diferido) en el campo Met pago SAT (E4_MPAGSAT) ..
4. Realizar actualización al diccionario de datos de los campos de la tabla SEL como se indica abajo.  Pacote de Referencia 009757 DMINA-14003 - DATOS ADICIONALES PARA RETENCIONES A
5. Configurar lo siguiente:
   1. Configurar un cliente  para ventas.
   2. Configurar un proveedor de servicios financieros.
   3. Configurar un cliente  para compras.
6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) por un valor de $10,000.00 + IVA(16%) = $11,160.00 indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD.
7. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) por un valor de $1,000.00 + IVA (16%) = $1,160.00  indicando el proveedor configurado para servicios financieros .
8. En el modulo configurador dar de alta la pregunta ¿Factoraje? en el grupo de preguntas "FIN998".

Pregunta en la tabla SX6 - Preguntas:

1. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI. 
2. Clic en el botón Nuevo recibo.
3. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título.
4. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago nueva con el tipo de documento en CH-CHEQUE.
5. Clic en Generar CFDI.
6. Clic en Confirmar y verificar que no mande el error con el texto Tipo de documento.