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Os tickets serão gerados quando o pedido for incluídoliberado para analise de crédito, mas se o pedido sofrer alguma alteração, o ticket será cancelado e será gerado um novo ticket. Poderá ser configurado a opção de Reuso e Margem de alteração, essas configurações permitem que o ticket não seja cancelado e se mantenha para o mesmo pedido de venda, para isso é necessário ativar uma dessas configurações via parâmetros, verifique aqui, em caso tenha dúvidas, acione o suporte do Mais Negócios.

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Importante notar que ao escolher a condição Mais Negócios, irá gatilhar é preenchida uma mensagem para a Nota Fiscal, veja abaixo o Print, essa mensagem é de acordo com a Supplier, para informar o cliente que o título foi para a Supplier, onde contém os telefones da central de atendimento e central de cobrança. Informações obrigatória para emissão da nota fiscal.

Ao finalizar o pedido onde ele fica com o status pedido de venda em aberto, ainda não é gerado o ticket de crédito/pré-autorização para a Supplier.

Liberaçao Liberação do Pedido de Venda

A liberação pode ocorrer pela própria tela do pedido, preenchendo o campo Qtd.Liberada, e no botão "Salvar".

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Nessa tela temos todo o acompanhamento dos tickets gerados para o pedidos com a condição Mais Negócios, e seus devidos respectivos Status.

Note que o sistema irá gerar gera o ticket de Crédito automaticamente, através dos Jobs que estão ativos, no nosso modelo é o Num Pd Venda: 000066 que está no Status: "Aguardando Envio", em poucos minutos o status é alterado. 

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Observe que na segunda figura o nosso pedido modelo 000066 já está aprovado, um processo muito rapidorápido. 

Dentro dessa tela temos as seguintes funcionalidades:

1 - Atualizar: Para verificar se recuperar o status é alteradoatual;

2 - Visualizar: Para ver os detalhes do ticket de crédito/Pré-Autorização;

3 - Reanálise: Solicitar Reanálise quando o ticket apresenta alguma inconsitencia, e ai após corrigirinconsistência e é inicialmente recusado, após correção, ao clicar na função irá comandar um novo envio a Supplier;

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1 - Tkt Crédito: Se refere o número do ticket de crédito no sistema;

2 - Cod Cliente: É o codigo Código do cliente no Protheus;

3 - Loja Cliente: É a loja Loja do cliente no Protheus;

4 - Nome: Nome do cliente no Protheus;

5 - Num Pd Venda: É o número Número do pedido de venda do Protheus;

6 - Valor: É o valor Valor do Ticket de Crédito;

7 - Status: É o status Status do Ticket;

8 - Dt/Hr Solicitação: Temos a informação da data e hora que foi solicitado o ticket.

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10 - Dt/Hr Aval.: Temos a informação da data e hora que foi avalidado avaliado pela Supplier.

11 - Tk.Trans.Par: É o número Número da transação na Supplier, com esse número e o CNPJ do cliente facilita a comunicação com a Supplier;

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