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A rotina para esse processo de devolução se encontra em Compras(SIGACOM) → Atualizações → Movimentos → Documento de entrada
Nessa tela é necessário que seja feito os seguintes preenchimentos:
Cabeçalho:
- Tipo da nota: Alterar para "Devolução";
- Form. Prop.: Pode se utilizar como sendo Sim, dependendo da forma de utilização;
- cliente: Cliente informado na nota de saída;
- Loja: Loja do cliente informado
- Espec. Docum: Deverá ser informado "CTEOS";
- UF Origem: Informar o estado originador da nota
Na grid de produtos informar os seguintes campos:
- Produto: Informar o produto para devolução;
- Quantidade: Informar a quantidade para devolução;
- Vlr. Unitario: Informar o valor unitário do produto;
- Vlr. Total: Informar o valor total;
- Tp. Oper: Informar o tipo da operação (07 - Serviço);
- Docto. Orig.: Informar o número da nota original;
- Serie Orig.: Informar o número da série original
Ao confirmar e não for encontrado a nota de origem, aparecerá a tela a seguir:
Confirme no cadastro de CTe-OS que essa é a nota desejada e selecione Continua.
Selecione a série especificada para devolução e espere a finalização do processo.
Após a geração do registro de devolução pela rotina de compras do documento de entrada, entre na rotina de CTe-OS(GTPT001), posicione no registro que teve a devolução cadastrada e em outras ações selecione "Gera Anulação CTe-OS".
Aparecerá a seguinte tela, onde informara que foi encontrado a nota de devolução e irá gerar um novo registro com os dados do CTe-OS posicionado:
O novo registro estará com o status de "Pendente Transmissão", sendo possível efetuar a transmissão para a SEFAZ do registro para anulação
Esse novo registro virá na aba de Status CTeOS com o evento cadastrado como anular, indicando que se trata de uma anulação realizada:
Excesso de Bagagem
Essa rotina de excesso de bagagem, serve para efetuar o vinculo do CTe-OS com os valores de taxas aglutinados em lote, assim efetuando a modificação do serviço para excesso de bagagem.
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