| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15402.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el Módulo Financiero una factura de salida (SF2) con el cliente registrado en el punto 4.
- Registrar en el Módulo Financiero un banco (SE6) con el campo moneda 2 (A6_MOEDA).
- Verificamos que no se tenga una tasa (SM2) registrada para la moneda 2 en el Módulo Financiero.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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| - En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI.
- Clic en el botón Nuevo recibo.
- En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar la factura de salida mencionada en las pre-condiciones.
- Agregar una Forma de Pago por el valor total de la factura de salida seleccionando el banco registrado en las pre-condiciones.
- Clic en el botón Confirmar.
- Verificar que se muestre el mensaje "La moneda registrada en el banco no cuenta con un tasa, verifique la tasa" y no permita el guardado.
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