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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina
Ticket:13862295
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13927


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere la posibilidad de asociar una tabla de equivalencia en la emisión del aplicativo SIRE a fin de vincular un régimen por cada código fiscal para los archivos correspondientes al IVA.


03. SOLUCIÓN

Se actualiza el archivo SUSS.INI para poder informar una tabla de equivalencia, también se actualiza la rutina FRETSUSS.prw para considerar la tabla de equivalencia en el aplicativo SIRE y poder asociar un régimen por cada código fiscal para los archivos de IVA.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros.

MV_AGENTE = "SSSSSS"

MV_GRETIVA = "S"

  • En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  • En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Agente de Retención de IVA IVA "N".
  • En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
    • TES de entrada con cálculo de IVA.
    • TES de entrada con cálculo de IVA e IVP.
    • TES de salida con cálculo de IVA.
    • TES de salida con cálculo de IVA e IVP.
  • En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
    • Tipo Impuesto Impuesto "N-Nacional"
    • Clase Impuesto Impuesto "P-Percepción" 
    • Clasificación Clasificación "IVA".
  • En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).

  • En el módulo SIGAFIS configurar la tabla de equivalencia a ser usada (Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia).

    • Ejemplo:
    • Tabla : REGI
    • Descripción: REG IVA
      • Vlr. Origen: 112
      • V. Destino: 813 

  • En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFIN realizar órdenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo SIGAFIS ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/01/2022"
      2. ¿Fecha Final? - "31/01/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "SIRE.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
      7. Tabla de Equivalencia - Régimen -  "REGI"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se visualiza el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.
  6. Verificar que los códigos de REGIMEN corresponda a los códigos fiscales utilizados en los documentos y tablas de equivalencia.

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