Manutenção Eventos Prestadores - PP0110D

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo cadastrar os eventos que cada prestador poderá receber lançamento, ou seja, no mínimo, devem ser cadastrados os eventos de classe “N” (Normal)/ "O" (Normal Taxa), o de classe “G” (Glosa) / "K" (Glosa Taxa) e o de classe “F” (IRRF pessoa física, se possuir IRRF) ou classe “J” (IRRF pessoa jurídica, se possuir). Para que o evento seja utilizado no cálculo do pagamento, para o prestador em questão, deve estar relacionado neste cadastro e estar ativo.

Eventos de classe “N”, são utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que serão pagos ao prestador.

Eventos de classe “O”, são utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos das taxas da produção médica (procedimentos e insumos) que serão pagos ao prestador.

Eventos de classe “G”, são utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que foram glosados e NÃO serão pagos ao prestador.

Eventos de classe “K”, são utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores das taxas dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que foram glosados e NÃO serão pagos ao prestador.

Eventos de classe “F” ou “J”, são utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores de imposto de renda a ser recolhido.

Para os casos em que os eventos sejam de uma das classes existentes de imposto (F-IRF Pessoa Física, J-IRF Pessoa Jurídica, I-INSS, S-ISS, C-COFINS, P-PIS, L-CSLL ou U-Imposto Único), os quais estejam parametrizados para serem calculados no prestador, é possível selecionar uma classificação distinta de imposto por evento através do cadastro que segue:

OBSERVAÇÕES:

Eventos de classes "A - Normal Adiantamento" e "G - Glosa Adiantamento", são utilizados pelo cálculo de adiantamento do pagamento de prestador, para lançamento de valores de produção médica e valores glosados que serão adiantados ao prestador. Estes eventos somente estarão disponíveis quando ATIVO o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)”. Somente é possível realizar o vínculo de um evento com as respectivas classes para o mesmo prestador.

Para o campo "Pro-Labore" ser visível em tela, o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” deve estar ATIVO, caso contrário o campo NÃO ficará disponível em tela.

Os programas de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW (DTVW19AA), Relatórios Valores Prestadores (PP0610A), Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores (PP0610C), Encontro de Contas (PP0410X) além da versão retroativa do processo de encontro de contas foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

Para os campos "Código Imposto" e "Classificação Imposto" ficarem visíveis em tela, o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” deve estar ATIVO, se a classe do evento for "F - IRF Pessoa Física" ou "J - IRF Pessoa Jurídica" ou se o evento for referente aos outros Impostos ("I - INSS"; "S - ISS"; "C - COFINS"; "P - PIS/PASEP"; "L - CSLL"; "U - Imposto Único") desde que o prestador calcule/recolha os mesmos, caso contrário o campo NÃO ficará disponível em tela.

Entretanto, o preenchimento destes campos não é necessário, porém se um for preenchido, o outro torna-se obrigatório, ademais, é realizada a consistência de que este Imposto/Classificação já deve existir na Manutenção Fornecedor Financeiro, do fornecedor associado ao prestador.

Objetivo da tela:

Tela de cadastro de eventos por prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código	Localização de código (utilizada para consultas).
Inclui	Incluir um novo registro.
Modifica	Modifica o registro em uma tabela.
Elimina	Excluir um registro.
Relatório	Impressão de um relatório ou listagem.
Lista	Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
Saída	Sair desta tela.
Ajuda	Ajuda do sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Unid. Prest	Informar o código da unidade da operadora que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Unid. Prestadora	Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.
Evento	Informar o código do evento do pagamento que será relacionado ao prestador. Este código deverá cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). A descrição está disponível no cadastro PP0110C.
Classe	Ao informar o código do evento, o sistema mostra a classe do evento, que está disponível no cadastro PP0110C.
Pro Labore	Nos casos onde o o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” estiver ATIVO, o usuário terá a opção de parametrizar dois eventos de imposto onde, um será de Pro Labore e outro não. Caso o parâmetro na “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” estiver DESATIVADO, o campo não ficará visível em tela. Os programas de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW (DTVW19AA), Relatórios Valores Prestadores (PP0610A), Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores (PP0610C), Encontro de Contas (PP0410X) além da versão retroativa do processo de encontro de contas foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.
Deseja incluir rotina especifica ?	Informar se deseja cadastrar uma rotina específica da operadora, para associar ao evento a ser utilizado no cálculo do pagamento do prestador. Se informar SIM, será solicitado o código da rotina específica do cliente, que será executada no momento do cálculo do pagamento. Se informar “NÃO”, o sistema mostra zeros neste campo, não existindo rotina de cálculo para o evento.
Rotina	Se informado que deseja utilizar rotina específica para o cálculo do valor do evento, será solicitado qual o código da rotina que será executado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Rotinas Cálculo Pagamento Prestadores (PP0110J). A descrição está disponível no cadastro PP0110J.
Evento Ativo	Indica se o evento está ativo ou não. Se estiver ativo será considerado no cálculo do pagamento. Se não estiver ativo, será ignorado no cálculo do pagamento do prestador. Somente, para eventos de classe “E” (créditos) ou “D” (descontos) será permitido ativar ou desativar o evento. Para eventos automáticos, o evento sempre ficará ativo, não sendo permitido desativar.
Codigo Rubrica	Indica o código da Rubrica no eSocial.
Identificador Tab de Rubricas	Indica o código identificador das tabelas de rubricas no eSocial.
Observacoes	Informar descrição sobre o evento do prestador.
Atualização	Data de atualização do registro.
Código Imposto	Código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). O imposto deve estar ativo no prestador referente, e os mesmos devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso.
Classificação Imposto	Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Este campo é obrigatório quando houver cálculo do imposto para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar, a API de integração obriga esta informação para poder gravar o título adequadamente no EMS.

F6 para Geração/Exclusão:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração	Fazer a geração automática dos eventos para os prestadores indicados na seleção inicial e final.
Exclusão	Fazer a exclusão automática dos eventos para os prestadores indicados na seleção inicial e final.

Principais Campos e Parâmetros:

Código Unidade	Informar o código da unidade da operadora que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Unidade Prestador	Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Código Prestador	Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.
Grupo Prestador	Informar o código do grupo do prestador. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo Prestador (hcg.providerGroup).
Código Evento	Informar o código do evento do pagamento que será relacionado ao prestador. Este código deverá cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). A descrição está disponível no cadastro PP0110C.
Tipo Pessoa	Informar o tipo de pessoa. Valores possíveis são: F-Física, J- Jurídica ou A-Ambas.
Impostos Pro-labore	Informar se indica pro-labore para eventos de imposto. Valores possíveis: Geração: Sim ou Não Exclusão: Sim, Não ou Ambos.