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Compras Corporativo – Gerenciador

Gerais

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PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – GERENCIADOR
Validar Distribuidor: ao selecionar esse parâmetro, será realizada a validação do distribuidor.
Gerar Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de gerar um pedido do tipo EDI.
Exibe Coluna Preço TR no Pedido: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a coluna preço de transferência no relatório do pedido de compra.
Confirma geração do Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será confirmada a geração do pedido para o EDI.
Central de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a central de compras.
Agendamento de Doca: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento de doca.
Imprimir totais na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, serão impressos os valores totais na proposta e no pedido de compra.
Imprimir referência do produto (Impressora laser): ao selecionar esse parâmetro, será impresso a referência do produto (impressora laser).
Imprimir observação na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será impresso a observação na proposta e no pedido de compra.
Troca pendente no Depósito de Trocas: ao selecionar esse parâmetro, será validado o fornecedor a respeito do depósito de trocas, na emissão do pedido de compra.
Listar a descrição complementar do Produto no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será listada a descrição complementar do produto no relatório do pedido de compra.
Desconto em cascata: ao selecionar esse parâmetro, será aplicado o desconto em cascata.
Permitir a inclusão do código EAN no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, será permitida a inclusão do código EAN no pedido de compra.
Agenda de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a agenda dos pedidos.
Agendamento de Entrega: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento da entrega do pedido de compra.
Ajustar fonte na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, irá ajustar a fonte na proposta e no pedido de compra.
Limite de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de limite de compras.
Não permitir gerar tabela de fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, não será permitido gerar tabela de fornecedor, quando o parâmetro de exibição for "S''.
Quebra por Seção na Proposta e no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, irá quebrar proposta e pedido de compra por seção.
Ordenar proposta e pedido de compra pela descrição dos itens: ao selecionar esse parâmetro, o pedido de compra e a proposta serão ordenados pela descrição dos itens.
Considerar os compradores cadastrados para o usuário: ao selecionar esse parâmetro, o flag "Comprador" no Compras Corporativas ficará marcado por padrão e serão listados os produtos dos compradores cadastrados para o usuário logado.

Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - GERENCIADOR
Tipo de Formulário de Pedido (1- Standard/2- Especial/3- Agrupado): Definir o tipo de formulário do relatório de pedido de compra.
Prazo para Títulos Vencidos: Prazo para considerar se os títulos do Contas a Receber estão vencidos.
Verifica se Existe Acordo: Verificar se existe acordo em aberto.
Dias de Antecipação para Sugestão de Compras: Quantidade de dias que a sugestão de compras poderá ser antecipada.
Comprador FLV: Código do comprador que será utilizado no processo de FLV.
Limite de Compras (S – Dt. Venc./ N – Dt. Fat./ E – Dt. Entrega): O limite de compras poderá ser S (por data de vencimento), N (por data de faturamento) ou E (por data de entrega).
Valores para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os valores utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
Critérios para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os critérios que serão utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
101 – BLOCMPTROC: nas 3 posições do parâmetro, informar em valores numéricos de Qtd Meses/Percentual/Limite, onde caso a Qtd Meses seja maior que 12, esta será considerada 12 e o valor máximo é o valor limite considerado para o bloqueio.
101 – BLOCMPTROM: CONTEÚDO 1: Valor = 1 -> a) Se hoje estivermos na primeira quinzena do mês, utilizar os meses parametrizados mais os dias do mês atual. Ex: (MP + MA)
                                                                   b) Se já estiver na segunda quinzena, subtrair um (1) dos
                                                                        parametrizados e considerar o mês atual.
                                                                        Ex: ((MP - 1) + MA)
                                                         2 -> Não utilizar o critério da quinzena para o mês atual, ou seja,
                                                                   utilizar os meses parametrizados mais o mês atual.
                                                                   Ex: (MP + MA)
                                                         3 -> Não utilizar o mês atual, somente os meses parametrizados.
                                                                   Ex: (MP).
           CONTEÚDO 2: Valor = 1 -> Bloquear tanto pela quantidade quanto pelo valor.
                                                         2 -> Bloquear somente pela quantidade.
                                                         3 -> Bloquear somente pelo valor.
           CONTEÚDO 3: Valor = 0 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, independentemente do valor.
                                                         1 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, desde que seja maior que o valor máximo.

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