Histórico da Página

• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
  •  Un cliente.
    • Cuando es contribuyente informar:
      • RUC(A1_CGC ). 
    • Cuando no es contribuyente(no cuenta con RUC) informar;
      • Tipo de documento(A1_TIPDOC) seleccionar de las opciones(Cédula paraguaya, Pasaporte, etc.).
      • Código NIF(A1_NIF).
      • Dejar vacío el campo del RUC(A1_CGC ).
    • Nota: recordar llenar los campos necesarios para la factura electrónica como:
      • Persona Física/Jurídica(A1_PESSOA).
      • Nombre del cliente(A1_NOME)
      • Nombre de fantasía(A1_NREDUZ).
      • Dirección del cliente(A1_END).
      • Número de casa(A1_NUM).
      • Código departamento de acuerdo a la SET(A1_DEPTO ).
      • Código de distrito de acuerdo a la SET(A1_DISTR ).
      • Código de ciudad de acuerdo a la SET(A1_CIUDAD).
      • Teléfono del cliente(A1_TEL ).
      • Correo del cliente(A1_EMAIL).
  • Una condición con baja automática .
    • Pago de contado  
      • 1-Si. Baja título automática(E4_BXTITAV).
  • Un producto.
    • Código del producto(B1_COD).
    • Descripción del producto(B1_DESC).
    • Unidad de Medida(B1_UM).
  • Una TES de salida configurando los impuestos según se requiera.

Nota: Al momento de realizar el presente documento la SET proporciona un catalogo catálogo para informar el tipo de documento contando con las siguientes opciones:

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Cliente.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Número del documento.
    • Tipo Doc.
    • Tipo NF.
    • Tipo Transac.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Realizar la transmisión de las facturas de salida.
• Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.