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RETENCIÓN DE GANANCIAS - FACTURA SERIE A - SÍ SUPERA RETENCIÓN MÍNIMA Títulos (NF): Valor Título 1: 12.100,00 (Valor Mercadería + IVA) Valor Título 2: 2,420,00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 12.000,00 Configuración Retención: Concepto 03 Alícuota (FF_ALQINSC): 2.00 Importe (FF_IMPORTE): 5,000.00 Concepto 12 Retención Mínima (FF_IMPORTE): 110.00 Retención de Ganancias: Valor Retención = (Base Imponible - Importe) * Alícuota Valor Retención = (12,000.00 - 5,000.00) * 2.00/100 Valor Retención = 140.00 |
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RETENCIÓN DE GANANCIAS ACUMULADO POR CUIT DE PROVEEDOR Proveedor P10244/01 Título: 000121060301 / Serie A Valor Título: 3,630,00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 3,000,00 Proveedor P10244/02 Título: 000121060302 / Serie A Valor Título: 1.210,00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 1,000,00 Proveedor P10244/03 Título: 000121060303 / Serie A Valor Título: 12.100,00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 10.000,00 Base Imponible Total: (1,000.00 + 3,000.00 + 10,000.00) = 14,000.00 Configuración Retención: Concepto 06 Alícuota (FF_ALQINSC): 2.00 Importe (FF_IMPORTE): 5,000.00 Concepto 12 Retención Mínima (FF_IMPORTE): 110.00 Retención de Ganancias: Valor Retención = (Base Imponible - Importe) * Alícuota Valor Retención = (14,000.00 - 5,000.00) * 2.00/100 Valor Retención = 180.00 Orden de Pago del título 000121060301 / Serie A. No genera retención de Ganancias. Orden de Pago de los títulos 000121060302 y 000121060303 / Serie A. En el cálculo de la retención es considerado el acumulado de la orden de pago del título 000121060301 / Serie A (proveedor P10244 / 01), más el valor de los títulos 000121060302 y 000121060303 / Serie A (proveedor P10244 / 02 y P10244 / 03). |
04. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN DE GANANCIAS
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