Histórico da Página

• Descargar del artefacto  “22-05-27-RDMAKES_LOCALIZACIONES”: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1031442

• Una vez descargado proceda a descomprimir y ubicar la carpeta “Uruguay” dentro debe visualizar la carpeta “Sped” donde se encuentra actualizado el fuente “fisa057xml.prw”.

• Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.

• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
  • Una condición de pago con baja automática.
  • Un cliente.
  • Un producto.
  • Una TES de salida y de entrada.

• Crear NCC (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Gener. de notas crédito/débito) o NCP (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos | Gener. de notas crédito/débito) .
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Cliente / Proveedor
    • Tienda.
    • Serie.
    • Número del documento.
    • Tipo Doc.
  • En el área central están los ítems de la factura, agregar ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES). 
  • Informar más de 40 ítems. 

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

• Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión de facturas" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro. 
  
•  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:
• ¿Tipo de e-Fact?:

1. Salida (e-Facturas / Etickets)
2. Entrada (Notas de Crédito de e-Factura / eTicket)

• ¿Filtra? :

  1-No Transmitidas
  2-Transmitidas
  3-Rechazadas

  4-Sin Filtro
• ¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
• ¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
  
• ¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.
•  Para transmitir, primero utilizamos la opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos.

Sincronizar y obtener PDF.

En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.

• Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada". 
• Al Visualizar el PDF,  se descargará el documento.
•  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en  aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre  ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.